蘇達(dá)人

iso三體系認(rèn)證防護(hù)與交付控制程序

1.0 目的:

為確保原材料及iso三體系認(rèn)證質(zhì)量符合客戶要求,避免因搬運(yùn)、包裝、貯存或交付受到損壞變質(zhì)，并準(zhǔn)確及時(shí)地交付給顧客，同時(shí)確保出入庫及在庫管理與ERP一致，特制定本程序。

2.0 適用范圍:

本程序適用于本公司的原材料、外購件、半成品、成品入庫、完成品交付的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的管理全過程。

3.0 職責(zé)、權(quán)限:

3.1物流科負(fù)責(zé)原材料、外購件、入庫完成品的搬運(yùn)、貯存管理、寄證防護(hù)管理，以及運(yùn)輸過程中各環(huán)節(jié)管理。負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場3D5S規(guī)范管理。負(fù)責(zé)倉庫先入先出現(xiàn)場管理。做到iso三體系認(rèn)證出入庫帳物卡一致。確保來料按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，納品計(jì)劃及時(shí)、準(zhǔn)確，同時(shí)確保不導(dǎo)致客戶生產(chǎn)中斷現(xiàn)象。

3.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證內(nèi)部加工過程中物料與iso三體系認(rèn)證(含半成品)的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付管理, 以及過程中發(fā)生的與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量問題有關(guān)的分析與措施的制定實(shí)施，制定內(nèi)部“容器設(shè)定書”并實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場3D5S規(guī)范管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場有序管理，做到iso三體系認(rèn)證帳物相符。

3.3 開發(fā)科負(fù)責(zé)制訂顧客要求的成品、新iso三體系認(rèn)證“容器設(shè)定書”制定,并負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證量產(chǎn)前質(zhì)量問題的分析及措施的制定實(shí)施以及新iso三體系認(rèn)證量產(chǎn)前各階段進(jìn)度系統(tǒng)管理。

4.0 特殊用語定義:

5.0 程序:

工作流程：制定要求（入庫及在庫管理、納品管理）→實(shí)施→監(jiān)督檢查→總結(jié)改善→改善驗(yàn)證

5.1 入庫及在庫的搬運(yùn)與包裝要求：

5.
1.1 搬運(yùn)的要求：

5.
1.
1.1原材料、外購件的搬運(yùn)：

原材料、外購件進(jìn)廠后，采用適宜的搬運(yùn)工具（如周轉(zhuǎn)車，小推車、叉車等）合理搬運(yùn)，防止原材料、外購件磕碰破損，入庫后按規(guī)定的架位整齊碼放。

5.
1.
1.2半成品的搬運(yùn)要求：半成品要使用合理工具搬運(yùn)，防止搬運(yùn)中半成品落地或混料，采用分類碼放整齊，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理。

5.
1.
1.3 產(chǎn)成品搬運(yùn)要求：產(chǎn)成品在搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，嚴(yán)禁拋投；使用運(yùn)輸車輛進(jìn)行搬運(yùn)時(shí)，要使用固定裝置，不得超高，嚴(yán)禁急停急轉(zhuǎn)彎等駕駛行為，避免iso三體系認(rèn)證損壞或遺落，嚴(yán)禁iso三體系認(rèn)證混裝，遇雨周時(shí)，要使用防水布遮蓋；同時(shí)要保護(hù)好iso三體系認(rèn)證標(biāo)識。

5.
1.2 包裝的要求：

5.
1.
2.1 根據(jù)客戶要求，各部門制定與本部門有關(guān)的“容器設(shè)定書”，由生產(chǎn)科統(tǒng)一定購或定做包裝容器，一經(jīng)客戶確認(rèn)后，不可隨意更改；

5.
1.
2.2 包裝容器不合格及運(yùn)輸損壞（包括內(nèi)部、外部）時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門組織對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和制定改進(jìn)措施并實(shí)施。具體見《持續(xù)改進(jìn)管理程序》；

5.
1.
2.3在iso三體系認(rèn)證搬運(yùn)和包裝過程中，應(yīng)有相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)識，具體見《標(biāo)識與可追塑性管理辦法》

5.2 貯存與防護(hù)的：

5.
2.1 原材料貯存及防護(hù)：

5.
2.
1.1原材料及外購件進(jìn)廠，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由庫管員核對入庫，根據(jù)架位標(biāo)識，整齊碼放于指定架位上，并建立相應(yīng)帳目進(jìn)行控管，保證倉庫整齊、有序、通風(fēng)。

5.
2.
1.2 原材料及外購件入庫后，應(yīng)做好防火、防盜、防潮工作，以保證庫存質(zhì)量及數(shù)量。

5.
2.
1.3 原材料及外購件入庫后，本著先進(jìn)先出的原則，逐筆做帳，并嚴(yán)格執(zhí)行月末盤點(diǎn)制度，檢查iso三體系認(rèn)證品質(zhì)及保證帳帳相符、帳實(shí)相符；若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)解決，具體見《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。

5.
2.
1.4 原材料及外購件的采購量，須根據(jù)客戶納品需求（月、周、日需求），建立安全庫存，不可短缺或超量采購，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度而延誤交期，或?qū)е聨齑娣e壓。

5.
2.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)半成品無法及時(shí)加工時(shí)，應(yīng)特別標(biāo)識其品名、數(shù)量、工序狀態(tài)、品質(zhì)狀態(tài)、加工日期和操作者，與車間內(nèi)的其它物品分開放置 ，并于報(bào)表中反映，交接下班。

5.
2.3 納品及在庫成品貯存及防護(hù)：

5.
2.
3.1 iso三體系認(rèn)證加工完畢后，根據(jù)“容器設(shè)定書”進(jìn)行包裝辦理咨詢?nèi)霂?，庫管員核對后接收，完成入庫交接。庫管員須建立臺帳，并于每月末執(zhí)行盤點(diǎn)，檢查庫內(nèi)成品品質(zhì)及庫存量，確保帳實(shí)相符，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)解決，具體見《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。

5.
2.
3.2 入庫后的iso三體系認(rèn)證由庫管員按劃分好的放置區(qū)域碼放，不得超高、歪斜、混放。

5.
2.
3.3 庫管員必須保證庫房干燥、通風(fēng)、整潔、有序。

5.
2.
3.4 成品出庫須辦理咨詢出庫手續(xù)，履行先進(jìn)先出原則，并每日提供在庫狀況，確保成品安全庫存。

5.
2.
3.5 生產(chǎn)過程的iso三體系認(rèn)證堆放、貯存應(yīng)整潔有序，標(biāo)識清楚，各生產(chǎn)班組長負(fù)責(zé)管理與監(jiān)督。

5.3 交付要求：

5.
3.1 如發(fā)生人力不可抗拒的特殊事故，導(dǎo)致不能按期交付時(shí)，物流科應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)與顧客聯(lián)系并協(xié)調(diào)溝通確認(rèn)，取得顧客的允許。物流科如發(fā)現(xiàn)納品計(jì)劃可能延誤，應(yīng)立即會(huì)同生產(chǎn)部門及時(shí)調(diào)整，確保100％按計(jì)劃交付。如由于品質(zhì)問題導(dǎo)致納品延誤，由品質(zhì)科負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)協(xié)調(diào)處理，確保100%納品；如納品有遺失或損壞情況，物流科負(fù)責(zé)處理，同時(shí)向客戶說明情況，及時(shí)將遺失或損壞的iso三體系認(rèn)證補(bǔ)發(fā)給顧客。

5.
3.1交付搬運(yùn)成品交付搬運(yùn)時(shí)，操作人員應(yīng)核實(shí)寄證單內(nèi)容與實(shí)物是否相符，不得錯(cuò)裝、漏裝。裝貨時(shí)應(yīng)有雨蓬與隔離或固定裝置，以防iso三體系認(rèn)證雨淋、碰撞及中途遺失。

5.
3.2 庫管員對iso三體系認(rèn)證信息（如規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝方式和標(biāo)識等）進(jìn)行核對后，方可放行，以保證交付的iso三體系認(rèn)證滿足客戶需要；庫管員要作好出庫交付的相關(guān)記錄；同時(shí)物流人員必須保證iso三體系認(rèn)證交付過程中（包括運(yùn)輸過程在內(nèi)）的保護(hù)措施，保證100％按期交付。

5.
3.3 生產(chǎn)科要對加工過程中的出入庫及各工序之間的交付情況進(jìn)行監(jiān)控，對不能滿足100％交付的環(huán)節(jié)，要及時(shí)與物流科進(jìn)行溝通，物流科應(yīng)及時(shí)通知客戶，同時(shí)保存相關(guān)記錄，并采取相應(yīng)措施予以整改，以保證100%交付能力。

5.
3.3 開發(fā)科根據(jù)客戶的要求，建立接收客戶新iso三體系認(rèn)證信息的體系（如電話等），滿足新iso三體系認(rèn)證交付的方式、運(yùn)輸設(shè)備等，并保持與客戶的積極溝通，按客戶最新要求或申報(bào)實(shí)施iso三體系認(rèn)證按期交付。

6.0 參考iso三體系認(rèn)證:

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》

6.3 《容器設(shè)定書》

6.4 《標(biāo)識與可追塑性管理辦法》

7.0 記錄：

7.1 入庫單

7.2 出庫單

大象沒有蛀牙

防護(hù)和交付程序

1目的

對搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施控制，保證外申報(bào)資、公司iso三體系認(rèn)證完好無損，滿足公司生產(chǎn)及顧客的要求。

2范圍適用于對外申報(bào)資、半成品（在制品）和成品的控制。

3術(shù)語和定義無

4職責(zé)

4.1市場營銷部負(fù)責(zé)主持實(shí)施本程序；負(fù)責(zé)入庫iso三體系認(rèn)證的貯存、防護(hù)、交付和運(yùn)輸。

4.2各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部參與實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)在制品、半成品及成品入庫、出庫、周轉(zhuǎn)等的搬運(yùn)，成品的裝卸，外購貨物的裝卸、貯存、防護(hù)和交付。

4.3各現(xiàn)場作業(yè)單位參與實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)成品或半成品的包裝、入庫。

5工作流程和內(nèi)容

5.1搬運(yùn)的控制

總則：雨雪周等特殊情況各作業(yè)單位要做好必要的防護(hù)，經(jīng)駕駛員確認(rèn)，否則駕駛員有權(quán)拒絕搬運(yùn)。

5.
1.1外購貨物的搬運(yùn)

5.
1.
1.1外購貨物根據(jù)采購合同的要求，明確由供方送貨還是公司自行提貨。需公司自行提貨的，采購部門負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸工具提貨。

5.
1.
1.2采購部門負(fù)責(zé)貨物在搬運(yùn)過程中不被損壞及標(biāo)識狀態(tài)完好。

5.
1.
1.3如發(fā)現(xiàn)貨物不合格或數(shù)量、規(guī)格等不符，由采購部門負(fù)責(zé)處理。

5.
1.2半成品（在制品）的搬運(yùn)

5.
1.
2.1半成品在各現(xiàn)場作業(yè)單位的周轉(zhuǎn)，

5.
1.
2.2對易碰、易損物資的搬運(yùn)工作，要使用工位器具妥善保護(hù)，工位器具的使用由各現(xiàn)場作業(yè)單位負(fù)責(zé)。

5.
1.
2.3所使用的工位器具由各現(xiàn)場作業(yè)單位提出申請交各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部安排制作。

5.
1.
2.4公司內(nèi)的搬運(yùn)，由各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部協(xié)調(diào)安排，堅(jiān)持按“上道送下道”的原則辦理咨詢。

5.
1.3成品的搬運(yùn)

5.
1.
3.1各現(xiàn)場作業(yè)單位開據(jù)入庫單，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉庫管理員簽字確認(rèn)后入庫。各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，各現(xiàn)場作業(yè)單位包裝人員保障包裝質(zhì)量，并吊裝到庫房指定位置。

5.
1.
3.2成品外運(yùn)時(shí)，由各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部安排人員裝車，裝卸人員對iso三體系認(rèn)證裝卸質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.
1.
3.3合同規(guī)定iso三體系認(rèn)證由顧客自提的，市場營銷部開據(jù)提貨單，交駕駛員接辦。由顧客負(fù)責(zé)運(yùn)輸iso三體系認(rèn)證，顧客對運(yùn)輸過程的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、數(shù)量、交付日期負(fù)責(zé)。

5.
1.
3.4合同規(guī)定iso三體系認(rèn)證由市場營銷部組織發(fā)運(yùn)的，由市場營銷部開具提貨單，交公司車隊(duì)或外部物流駕駛員接辦。公司車隊(duì)或外部物流駕駛員應(yīng)對運(yùn)輸過程的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、數(shù)量、交付日期等負(fù)責(zé)。

5.
1.
3.5市場營銷部要做好成品發(fā)運(yùn)記錄，裝訂成冊、備查。

5.
1.
3.6市場營銷部對從成品入庫直到送達(dá)用戶期間的iso三體系認(rèn)證防護(hù)負(fù)責(zé)，并根據(jù)實(shí)際情況向承運(yùn)駕駛員提出具體的運(yùn)輸包裝防護(hù)要求。

5.
1.
3.7倉庫管理員有權(quán)監(jiān)督并制止成品在入、出庫搬運(yùn)過程中發(fā)生的一切不良行為。例如：野蠻裝卸、違規(guī)操作等。如發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告營銷部，并按信息反饋途徑反饋質(zhì)管部進(jìn)行處理。同時(shí)營銷部對庫存物資的防護(hù)按照《倉庫管理程序》執(zhí)行。

5.2iso三體系認(rèn)證包裝的控制

5.3交付控制

5.
3.1iso三體系認(rèn)證的交付應(yīng)根據(jù)合同的要求，分顧客自提和委托代運(yùn)，倉庫須嚴(yán)格遵守交付手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全時(shí)，有權(quán)拒絕裝車。

5.
3.2委托代運(yùn)的iso三體系認(rèn)證，由代運(yùn)人在提貨單簽名，方可提貨。代運(yùn)過程中，代運(yùn)人應(yīng)對運(yùn)輸質(zhì)量、數(shù)量、到達(dá)時(shí)間負(fù)責(zé)。

5.
3.3凡須到倉庫領(lǐng)用成品的現(xiàn)場作業(yè)單位或有關(guān)人員，應(yīng)先辦理咨詢領(lǐng)用手續(xù)，方可出庫。

5.
3.4iso三體系認(rèn)證在運(yùn)輸過程中應(yīng)采取嚴(yán)密防潮、防損措施，嚴(yán)禁超載、嚴(yán)禁酒后或疲勞駕駛，直到交付完畢。

5.
3.5iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識按照《iso三體系認(rèn)證標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。

5.
3.6確保百分之百按期、按量寄證

5.
3.
6.1根據(jù)現(xiàn)有庫存、訂單等，市場營銷部制定銷售預(yù)測計(jì)劃傳遞給各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/企劃部，由企劃部組織相關(guān)部門結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力進(jìn)行綜合平衡，制訂月度《公司生產(chǎn)計(jì)劃》，各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部和市場營銷部根據(jù)《公司生產(chǎn)計(jì)劃》分別制訂《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》、《銷售執(zhí)行計(jì)劃》，合理調(diào)度、組織生產(chǎn)。

5.
3.
6.2在保質(zhì)、保量、按時(shí)交付的前提下，運(yùn)輸方式由市場營銷部按最低運(yùn)輸成本的原則選擇汽運(yùn)、鐵路、船運(yùn)等。顧客有要求時(shí)，按顧客提出的方法寄證。

5.
3.
6.3當(dāng)接到顧客計(jì)劃后，生產(chǎn)能力確實(shí)滿足不了顧客需求時(shí)，市場營銷部應(yīng)在兩日之內(nèi)與顧客溝通，協(xié)商調(diào)整計(jì)劃，雙方達(dá)成一致后由顧客提供調(diào)整后的計(jì)劃安排執(zhí)行。

5.
3.
6.4市場營銷部每月按各品種訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì)交付達(dá)成率、各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部每月統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，未能確保百分之百按期、按量交付的市場營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門查找原因，制定糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。

5.
3.7市場營銷部充分利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，與顧客就交付問題進(jìn)行信息溝通，及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門，以便制定糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)等，最大限度地滿足顧客要求。

5.
3.8當(dāng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，市場營銷部應(yīng)采用電話、傳真、信函等形式與顧客及內(nèi)部進(jìn)行信息溝通。

5.
3.9市場營銷部必須記錄并保存因顧客的特殊需求而導(dǎo)致的超額運(yùn)費(fèi)、原因、發(fā)生時(shí)間、批準(zhǔn)人及負(fù)擔(dān)方。

5.
3.10市場營銷部應(yīng)滿足顧客裝運(yùn)iso三體系認(rèn)證及標(biāo)簽的要求，對裝運(yùn)、寄證信息溝通的及時(shí)性，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

6相關(guān)iso三體系認(rèn)證7相關(guān)記錄

8附件

附件 防護(hù)和交付流程圖