桑桑

1 目 的

確保采申報(bào)資的質(zhì)量和進(jìn)度，從而保證iso三體系認(rèn)證質(zhì)量以及工程安全、質(zhì)量和進(jìn)度的要求。

2 范 圍

公司物資采購工作，包括成品半成品的外包（外協(xié)）工作。

3 職 責(zé)

3.1 采購部負(fù)責(zé)采購的歸口管理工作。

3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供iso三體系認(rèn)證及工程iso認(rèn)證圖紙，圖紙應(yīng)注明主要材料及輔件配置清單。

3.3 倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)訂單及適量庫存的需要提出生產(chǎn)物資請購（《材料請購單》），車間主任負(fù)責(zé)請購單的審核，認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)請購單的批準(zhǔn)，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)請購單的實(shí)施。

3.4 各部門指定人員負(fù)責(zé)提出非生產(chǎn)物資（如辦公用品）的領(lǐng)用申請，該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用申請的審批，行政文員結(jié)合庫存情況及申請物資的必要性、適用性提出請購單，行政經(jīng)理負(fù)責(zé)該請購單的審核，認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

3.5 單件物資金額兩萬元以上及單次請購金額十萬元以上的請購單須經(jīng)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)方可實(shí)施。

3.6 采購經(jīng)理負(fù)責(zé)所有請申報(bào)資的初期商洽并負(fù)責(zé)簽訂五萬元（含）以下的采購合同，認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)簽訂十萬元（含）以下五萬元以上的采購合同，總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂十萬元以上的采購合同。

3.7 車間主任負(fù)責(zé)組織常用生產(chǎn)物資的來料驗(yàn)收，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)組織大宗物資及外包iso三體系認(rèn)證的來料驗(yàn)收，行政經(jīng)理負(fù)責(zé)辦公用品的驗(yàn)收，倉管員負(fù)責(zé)合格物資入庫，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)不合格物資的處置工作，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊情況下不合格物資的妥協(xié)接收。

3.8 采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購記錄的整理存檔，必要時可安排統(tǒng)計(jì)文員兼任具體工作。

4 工作程序

4.1 辦公用品采購程序

4.
1.1 辦公用品采購流程圖

4.2 生產(chǎn)物資采購程序

4.
2.1 生產(chǎn)物資采購流程圖

4.
2.2 為提高采購效率，結(jié)合日常交易習(xí)慣，采購經(jīng)理對簡單物資的零星采購可以電話或傳真方式訂貨，大宗物資（金額10萬元以上）采購必須訂立正式文本合同，關(guān)鍵零配件、原材料等盡可能與合格供應(yīng)商采購。

4.
2.3 采購合同的形式可以是文本合同、格式條款、采購單等，合同內(nèi)容應(yīng)符合合同法及相關(guān)法律法規(guī)的要求，采申報(bào)資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求必須表述清楚。

4.
2.4 承擔(dān)外包業(yè)務(wù)的單位應(yīng)是合格供應(yīng)商，必要時公司應(yīng)參與供方的質(zhì)量控制，如制造過程派員現(xiàn)場監(jiān)督以及參與供方的出廠檢驗(yàn)等。

4.
2.5 采購經(jīng)理應(yīng)親自或指定專人保持采購記錄，包括但不限于已經(jīng)批準(zhǔn)的《材料請購單》、《采購合同》、采申報(bào)資的IQC記錄、不合格物資的處置記錄。

5 作業(yè)指導(dǎo)

5.1 采購合同的付款方式應(yīng)有利于公司的運(yùn)作，零星采購盡量爭取送貨付款或滯后結(jié)算，生產(chǎn)及辦公耗材的結(jié)算盡量月結(jié)，關(guān)鍵材料及配件的結(jié)算盡可能滯留質(zhì)量保證金。

5.2 采購經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常與生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)人員主動溝通，了解物料性能及設(shè)備運(yùn)行情況，并保留適當(dāng)記錄，為供應(yīng)商的復(fù)評提供依據(jù)。

5.3 對項(xiàng)目運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)的材料或配件質(zhì)量問題，供應(yīng)商應(yīng)及時有效處理，對售后服務(wù)不及時、維修后仍然不能滿足用戶要求、推諉質(zhì)量責(zé)任的供應(yīng)商應(yīng)拒絕支付余下的材料款并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.4 采購人員平時應(yīng)經(jīng)常與合格供應(yīng)商保持聯(lián)系，確保供應(yīng)商的信息及時性、準(zhǔn)確性和全面性。掌握采購技巧，通過與供應(yīng)商的洽談爭取有利于公司的價格、付款方式、質(zhì)量和售后服務(wù)。

6 相關(guān)記錄

《材料請購單》

《采購合同》

7 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

《供方評審控制程序》

《中華人民共和國合同法》

《中華人民共和國iso三體系認(rèn)證質(zhì)量法》

漢學(xué)中心201807

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