前言一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和認(rèn)可
1、供應(yīng)商選擇原則
2、供應(yīng)商選擇過(guò)程三開發(fā)階段供應(yīng)商管理
1、樣件開發(fā)和認(rèn)可過(guò)程
2、小批量認(rèn)可過(guò)程四量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理
1、訂貨與交付
2、iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)
3、iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和包裝要求
4、批次管理及追溯五采購(gòu)過(guò)程
1、編制采購(gòu)計(jì)劃
2、采購(gòu)訂單的外發(fā)
3、開票和付款
4、采購(gòu)量的分配方式六供應(yīng)商報(bào)價(jià)過(guò)程
1、采購(gòu)定價(jià)分類
2、標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)定價(jià)
3、定制件采購(gòu)定價(jià)
4、零星采購(gòu)定價(jià)七質(zhì)量控制管理
1、iso三體系認(rèn)證資料的提交
2、不合格品處理
3、質(zhì)量問(wèn)題反饋八供應(yīng)商審核
1、審核類別
2、審核實(shí)施
3、審核整改九索賠管理
1、索賠件來(lái)源
2、不良件索賠過(guò)程
3、索賠標(biāo)準(zhǔn)十顧客財(cái)產(chǎn)管理
2、顧客財(cái)產(chǎn)類別
3、顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)管理十一供應(yīng)商考評(píng)管理
1、供應(yīng)商分類
2、供應(yīng)商月度評(píng)定
3、供應(yīng)商年度評(píng)定附件1流程圖附件2 PPAP管理辦法一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和認(rèn)可

1、供應(yīng)商選擇原則

1.1“管理體系”原則供應(yīng)商必須按照ISO/TS16949的標(biāo)準(zhǔn)建立完善的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢。供應(yīng)商只通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，在iso三體系認(rèn)證開發(fā)和批量生產(chǎn)過(guò)程中，需按**汽車的要求執(zhí)行，運(yùn)用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大質(zhì)量工具。
1.2技術(shù)保障原則新選供應(yīng)商應(yīng)具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開發(fā)能力，具備從事相同或相似零部件開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)。準(zhǔn)供應(yīng)商在樣件確認(rèn)通過(guò)后，方可納入合格供應(yīng)商進(jìn)行批量供貨。
2.
3.3?
3.3?
4.2?
3.3
2.1
2.
2.
1.4?二方審核：有?3?
2.7??B?

分兩段給你講吧。
1、供應(yīng)商之下游供應(yīng)商是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢，如有請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)。 直接找你現(xiàn)在的供應(yīng)商要質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢證書就行了。
2、若無(wú)，是否有制定供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃？ 為了滿足客戶要求，這個(gè)肯定要說(shuō)有了，如果你說(shuō)沒有，那就證明你們公司對(duì)供應(yīng)商管控不到位，然后不合格、扣分，具體到供應(yīng)商管理這一塊就從開發(fā)、導(dǎo)入、評(píng)估等方面去回答吧。

供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的 供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的供應(yīng)商分析和器件分析，是進(jìn)行供應(yīng)商管理、商務(wù)談判的有效工具。 只有建立系統(tǒng)的供應(yīng)商管理體系，通過(guò)各種分析，才能有效的實(shí)施降低采購(gòu)成本。具體方法：如供應(yīng)商早期介入（ESI）、元件替換、本地化/國(guó)產(chǎn)化、提高商業(yè)信譽(yù)、合同價(jià)格等。 供應(yīng)商認(rèn)證咨詢： 如果研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)等部門缺乏溝通，在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)有不同見解，造成商務(wù)和技術(shù)評(píng)估相互獨(dú)立。 通常情況下，供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該由采購(gòu)（或?qū)ｉT的資源開發(fā)）部門負(fù)責(zé)，并由技術(shù)、質(zhì)量等部門共同完成。采購(gòu)人員重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格、供貨周期、生產(chǎn)能力和規(guī)模、iso三體系認(rèn)證種類、認(rèn)證老師狀況；技術(shù)人員評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)支持能力、研究開發(fā)能力；質(zhì)量部門則注重供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、質(zhì)量體系等等。 對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證咨詢不可能涉及到企業(yè)管理的每個(gè)方面，以下各點(diǎn)是在具體審核中容易控制的，也是非常重要的方面。
1、 質(zhì)量體系審核 是否實(shí)施ISO9000體系。 質(zhì)量保證：1）供應(yīng)商控制缺陷的方法。2）供應(yīng)商內(nèi)部審核體系是否有效運(yùn)行。3）供應(yīng)商是否實(shí)施了有效的質(zhì)量評(píng)估工具。4）iso三體系認(rèn)證可靠性控制。 iso三體系認(rèn)證控制：iso三體系認(rèn)證控制的流程是否存在，控制如何。 檢驗(yàn)方面：如何進(jìn)行缺陷識(shí)別、記錄、分析等；是否有預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)學(xué)過(guò)程控制；設(shè)備的校準(zhǔn)是否處于受控狀態(tài)。
2、技術(shù)審核 是否有足夠的開發(fā)能力；研究開發(fā)投入的比例；設(shè)備是否先進(jìn)；應(yīng)用軟件是否全面；生產(chǎn)中是否有統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）；對(duì)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，Cpk是否大于
1.5等等。
3、客戶服務(wù)能力審核 是否執(zhí)行ESI，與客戶一起制定技術(shù)開發(fā)藍(lán)圖。

供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的 供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的供應(yīng)商分析和器件分析，是進(jìn)行供應(yīng)商管理、商務(wù)談判的有效工具。 只有建立系統(tǒng)的供應(yīng)商管理體系，通過(guò)各種分析，才能有效的實(shí)施降低采購(gòu)成本。具體方法：如供應(yīng)商早期介入（esi）、元件替換、本地化/國(guó)產(chǎn)化、提高商業(yè)信譽(yù)、合同價(jià)格等。 供應(yīng)商認(rèn)證咨詢： 如果研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)等部門缺乏溝通，在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)有不同見解，造成商務(wù)和技術(shù)評(píng)估相互獨(dú)立。 通常情況下，供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該由采購(gòu)（或?qū)ｉT的資源開發(fā)）部門負(fù)責(zé)，并由技術(shù)、質(zhì)量等部門共同完成。采購(gòu)人員重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格、供貨周期、生產(chǎn)能力和規(guī)模、iso三體系認(rèn)證種類、認(rèn)證老師狀況；技術(shù)人員評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)支持能力、研究開發(fā)能力；質(zhì)量部門則注重供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、質(zhì)量體系等等。 對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證咨詢不可能涉及到企業(yè)管理的每個(gè)方面，以下各點(diǎn)是在具體審核中容易控制的，也是非常重要的方面。
1、 質(zhì)量體系審核 是否實(shí)施iso9000體系。 質(zhì)量保證：1）供應(yīng)商控制缺陷的方法。2）供應(yīng)商內(nèi)部審核體系是否有效運(yùn)行。3）供應(yīng)商是否實(shí)施了有效的質(zhì)量評(píng)估工具。4）iso三體系認(rèn)證可靠性控制。 iso三體系認(rèn)證控制：iso三體系認(rèn)證控制的流程是否存在，控制如何。 檢驗(yàn)方面：如何進(jìn)行缺陷識(shí)別、記錄、分析等；是否有預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)學(xué)過(guò)程控制；設(shè)備的校準(zhǔn)是否處于受控狀態(tài)。
2、技術(shù)審核 是否有足夠的開發(fā)能力；研究開發(fā)投入的比例；設(shè)備是否先進(jìn)；應(yīng)用軟件是否全面；生產(chǎn)中是否有統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（spc）；對(duì)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，cpk是否大于
1.5等等。
3、客戶服務(wù)能力審核 是否執(zhí)行esi，與客戶一起制定技術(shù)開發(fā)藍(lán)圖。

供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的 供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的供應(yīng)商分析和器件分析，是進(jìn)行供應(yīng)商管理、商務(wù)談判的有效工具。 只有建立系統(tǒng)的供應(yīng)商管理體系，通過(guò)各種分析，才能有效的實(shí)施降低采購(gòu)成本。具體方法：如供應(yīng)商早期介入（ESI）、元件替換、本地化/國(guó)產(chǎn)化、提高商業(yè)信譽(yù)、合同價(jià)格等。 供應(yīng)商認(rèn)證咨詢： 如果研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)等部門缺乏溝通，在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)有不同見解，造成商務(wù)和技術(shù)評(píng)估相互獨(dú)立。 通常情況下，供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該由采購(gòu)（或?qū)ｉT的資源開發(fā)）部門負(fù)責(zé)，并由技術(shù)、質(zhì)量等部門共同完成。采購(gòu)人員重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格、供貨周期、生產(chǎn)能力和規(guī)模、iso三體系認(rèn)證種類、認(rèn)證老師狀況；技術(shù)人員評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)支持能力、研究開發(fā)能力；質(zhì)量部門則注重供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、質(zhì)量體系等等。 對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證咨詢不可能涉及到企業(yè)管理的每個(gè)方面，以下各點(diǎn)是在具體審核中容易控制的，也是非常重要的方面。
1、 質(zhì)量體系審核 是否實(shí)施ISO9000體系。 質(zhì)量保證：1）供應(yīng)商控制缺陷的方法。2）供應(yīng)商內(nèi)部審核體系是否有效運(yùn)行。3）供應(yīng)商是否實(shí)施了有效的質(zhì)量評(píng)估工具。4）iso三體系認(rèn)證可靠性控制。 iso三體系認(rèn)證控制：iso三體系認(rèn)證控制的流程是否存在，控制如何。 檢驗(yàn)方面：如何進(jìn)行缺陷識(shí)別、記錄、分析等；是否有預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)學(xué)過(guò)程控制；設(shè)備的校準(zhǔn)是否處于受控狀態(tài)。
2、技術(shù)審核 是否有足夠的開發(fā)能力；研究開發(fā)投入的比例；設(shè)備是否先進(jìn)；應(yīng)用軟件是否全面；生產(chǎn)中是否有統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）；對(duì)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，Cpk是否大于
1.5等等。
3、客戶服務(wù)能力審核 是否執(zhí)行ESI，與客戶一起制定技術(shù)開發(fā)藍(lán)圖。

前言一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和認(rèn)可
1、供應(yīng)商選擇原則
2、供應(yīng)商選擇過(guò)程三開發(fā)階段供應(yīng)商管理
1、樣件開發(fā)和認(rèn)可過(guò)程
2、小批量認(rèn)可過(guò)程四量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理
1、訂貨與交付
2、iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)
3、iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和包裝要求
4、批次管理及追溯五采購(gòu)過(guò)程
1、編制采購(gòu)計(jì)劃
2、采購(gòu)訂單的外發(fā)
3、開票和付款
4、采購(gòu)量的分配方式六供應(yīng)商報(bào)價(jià)過(guò)程
1、采購(gòu)定價(jià)分類
2、標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)定價(jià)
3、定制件采購(gòu)定價(jià)
4、零星采購(gòu)定價(jià)七質(zhì)量控制管理
1、iso三體系認(rèn)證資料的提交
2、不合格品處理
3、質(zhì)量問(wèn)題反饋八供應(yīng)商審核
1、審核類別
2、審核實(shí)施
3、審核整改九索賠管理
1、索賠件來(lái)源
2、不良件索賠過(guò)程
3、索賠標(biāo)準(zhǔn)十顧客財(cái)產(chǎn)管理
2、顧客財(cái)產(chǎn)類別
3、顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)管理十一供應(yīng)商考評(píng)管理
1、供應(yīng)商分類
2、供應(yīng)商月度評(píng)定
3、供應(yīng)商年度評(píng)定附件1流程圖附件2 PPAP管理辦法一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和認(rèn)可

1、供應(yīng)商選擇原則

1.1“管理體系”原則供應(yīng)商必須按照ISO/TS16949的標(biāo)準(zhǔn)建立完善的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢。供應(yīng)商只通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，在iso三體系認(rèn)證開發(fā)和批量生產(chǎn)過(guò)程中，需按**汽車的要求執(zhí)行，運(yùn)用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大質(zhì)量工具。
1.2技術(shù)保障原則新選供應(yīng)商應(yīng)具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開發(fā)能力，具備從事相同或相似零部件開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)。準(zhǔn)供應(yīng)商在樣件確認(rèn)通過(guò)后，方可納入合格供應(yīng)商進(jìn)行批量供貨。
2.
3.3?
3.3?
4.2?
3.3
2.1
2.
2.
1.4?二方審核：有?3?
2.7??B?

一、管理要求的準(zhǔn)備

1成立工作機(jī)構(gòu)

2確定申請(qǐng)項(xiàng)目及檢測(cè)能力

3確定人員

3.1確定認(rèn)證簽字人 每個(gè)實(shí)驗(yàn)室至少應(yīng)有兩個(gè)認(rèn)證簽字人。

3.2明確技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.3培訓(xùn)與任命內(nèi)審員及質(zhì)量監(jiān)督員。

4管理體系的建立與運(yùn)行

4.1編制、下發(fā)與宣貫質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證

4.2質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證試運(yùn)行與改進(jìn)。 一般要求質(zhì)量管理體系至少運(yùn)行3個(gè)月才能進(jìn)行計(jì)量認(rèn)證咨詢?cè)u(píng)審。

5評(píng)審前內(nèi)部審核和管理評(píng)審

5.1內(nèi)部審核

5.2管理評(píng)審。

6提出申請(qǐng) 凡申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證咨詢的檢測(cè)機(jī)構(gòu)需提前6個(gè)月向發(fā)證部門提交申請(qǐng)材料

6.1《計(jì)量認(rèn)證咨詢申請(qǐng)書》

6.2法人資格證明或法人認(rèn)證證明iso三體系認(rèn)證

6.3上級(jí)或有關(guān)部門批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的證明iso三體系認(rèn)證

6.4質(zhì)量手冊(cè)

6.5程序iso三體系認(rèn)證

6.6典型檢測(cè)報(bào)告

7現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審匯報(bào)材料的準(zhǔn)備工作 主要內(nèi)容有本單位的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、申請(qǐng)認(rèn)證咨詢的技術(shù)能力領(lǐng)域及項(xiàng)目數(shù)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、開展能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的情況、人員培訓(xùn)情況、儀器設(shè)備配置情況及為迎接現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量認(rèn)證咨詢?cè)u(píng)審組的準(zhǔn)備工作情況等。

二、.技術(shù)要求的準(zhǔn)備

1人員培訓(xùn)與考核

1.1制定培訓(xùn)計(jì)劃

1.2計(jì)量認(rèn)證咨詢基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)

1.3檢測(cè)人員持證上崗考核。

2技術(shù)能力準(zhǔn)備

2.1新開展檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)確認(rèn)

2.2非標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)

2.3現(xiàn)場(chǎng)考核項(xiàng)目的準(zhǔn)備。

3儀器設(shè)備的計(jì)量檢定與校準(zhǔn)

3.1編制儀器設(shè)備一覽表

3.2儀器的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)及驗(yàn)證

3.3計(jì)量?jī)x器的標(biāo)識(shí)化管理

3.4裝置、設(shè)施的標(biāo)識(shí)化管理

3.5編制儀器檢定周期表

3.6儀器設(shè)備的期間核查。

4檔案管理

26類檔案應(yīng)包含的內(nèi)容羅列如下供參考
4.1組織管理:至少應(yīng)有法人任命iso三體系認(rèn)證、機(jī)構(gòu)成立iso三體系認(rèn)證、、組織機(jī)構(gòu)代碼、組織機(jī)構(gòu)框圖、各類人員任命iso三體系認(rèn)證、人員一覽表、檢測(cè)能力一覽表法人認(rèn)證證明。
4.2外來(lái)iso三體系認(rèn)證:上級(jí)各部門的iso三體系認(rèn)證按時(shí)間記錄。
4.3內(nèi)部iso三體系認(rèn)證:包括任命iso三體系認(rèn)證、所開展的活動(dòng)iso三體系認(rèn)證等。
4.4質(zhì)量體系:各種版本的質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證。
4.5內(nèi)部審核:審核計(jì)劃表、內(nèi)審員委派表、內(nèi)審記錄表、審核報(bào)告、不符合報(bào)告。
4.6管理評(píng)審:評(píng)審計(jì)劃表、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審簽到表。
4.7人員培訓(xùn):培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考核計(jì)劃表、培訓(xùn)考核記錄表。
4.8人員技術(shù)檔案:每人一個(gè)檔案應(yīng)有學(xué)歷證明、培訓(xùn)考核證明、資質(zhì)證明、繼續(xù)教育證明等。
4.9環(huán)境控制:環(huán)境監(jiān)控記錄、內(nèi)務(wù)管理檢查表。
4.10標(biāo)準(zhǔn)方法及標(biāo)準(zhǔn)查新:現(xiàn)在使用的有效的標(biāo)準(zhǔn)目錄和定期標(biāo)準(zhǔn)查新的證明。
4.11量值溯源:周檢計(jì)劃表、相關(guān)合格證書。
4.12能力驗(yàn)證及比對(duì)試驗(yàn):驗(yàn)證計(jì)劃表、驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告、試驗(yàn)計(jì)劃表、試驗(yàn)結(jié)果分析報(bào)告。
4.13新項(xiàng)目管理:項(xiàng)目申請(qǐng)表、項(xiàng)目評(píng)審表、項(xiàng)目驗(yàn)收表、能力分析表。
4.14iso三體系認(rèn)證控制:iso三體系認(rèn)證審批表、iso三體系認(rèn)證修改申請(qǐng)、iso三體系認(rèn)證發(fā)放回收登記表、iso三體系認(rèn)證修改通知、iso三體系認(rèn)證銷毀記錄、iso三體系認(rèn)證總目錄。
4.15報(bào)告發(fā)放及更改通知書:報(bào)告發(fā)放記錄表、檢測(cè)報(bào)告更改申請(qǐng)表、對(duì)……報(bào)告的補(bǔ)充。
4.16分包:分包分評(píng)審表、分包協(xié)議書、分包情況登記表。
4.17抱怨及服務(wù)客戶:顧客滿意度調(diào)查表、顧客信息反饋表、申訴登記表、申訴處理表。
4.18設(shè)備管理:辦理申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用記錄、報(bào)廢申請(qǐng)表、維修記錄。
4.19服務(wù)和供應(yīng):采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)計(jì)劃表、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表、合格供應(yīng)商登記表、材料驗(yàn)收單。
4.20例外許可:例外許可申請(qǐng)表、例外許可評(píng)審審批表。
4.21不合格工作及糾正預(yù)防措施:糾正和預(yù)防措施要求表、改進(jìn)糾正和……實(shí)施情況表。
4.22抽樣及樣品處置:抽樣委托單、樣品處置表毒品危險(xiǎn)品處理表。
4.23自校:自校檢定方法、自校檢定記錄。
4.24標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書。
4.25期間核查:期間核查方法、期間核查記錄。
4.26其它:如測(cè)量不確定的評(píng)定等。

供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的

供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)等各個(gè)方面考核供應(yīng)商，因此，在認(rèn)證咨詢考核供應(yīng)商之前，企業(yè)各部門必須溝通。而建立完善的供應(yīng)商管理體系，需要制定明確的目標(biāo)、流程、詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)，并在iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證階段就開始實(shí)施。此外，在供應(yīng)商管理體系中，定期的供應(yīng)商分析和器件分析，是進(jìn)行供應(yīng)商管理、商務(wù)談判的有效工具。

只有建立系統(tǒng)的供應(yīng)商管理體系，通過(guò)各種分析，才能有效的實(shí)施降低采購(gòu)成本。具體方法：如供應(yīng)商早期介入（ESI）、元件替換、本地化/國(guó)產(chǎn)化、提高商業(yè)信譽(yù)、合同價(jià)格等。

供應(yīng)商認(rèn)證咨詢：

如果研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)等部門缺乏溝通，在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)有不同見解，造成商務(wù)和技術(shù)評(píng)估相互獨(dú)立。

通常情況下，供應(yīng)商認(rèn)證咨詢應(yīng)該由采購(gòu)（或?qū)ｉT的資源開發(fā)）部門負(fù)責(zé)，并由技術(shù)、質(zhì)量等部門共同完成。采購(gòu)人員重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格、供貨周期、生產(chǎn)能力和規(guī)模、iso三體系認(rèn)證種類、認(rèn)證老師狀況；技術(shù)人員評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)支持能力、研究開發(fā)能力；質(zhì)量部門則注重供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、質(zhì)量體系等等。

對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證咨詢不可能涉及到企業(yè)管理的每個(gè)方面，以下各點(diǎn)是在具體審核中容易控制的，也是非常重要的方面。

1、 質(zhì)量體系審核

是否實(shí)施ISO9000體系。

質(zhì)量保證：1）供應(yīng)商控制缺陷的方法。2）供應(yīng)商內(nèi)部審核體系是否有效運(yùn)行。3）供應(yīng)商是否實(shí)施了有效的質(zhì)量評(píng)估工具。4）iso三體系認(rèn)證可靠性控制。

iso三體系認(rèn)證控制：iso三體系認(rèn)證控制的流程是否存在，控制如何。

檢驗(yàn)方面：如何進(jìn)行缺陷識(shí)別、記錄、分析等；是否有預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)學(xué)過(guò)程控制；設(shè)備的校準(zhǔn)是否處于受控狀態(tài)。

2、技術(shù)審核

是否有足夠的開發(fā)能力；研究開發(fā)投入的比例；設(shè)備是否先進(jìn)；應(yīng)用軟件是否全面；生產(chǎn)中是否有統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）；對(duì)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，Cpk是否大于
1.5等等。

3、客戶服務(wù)能力審核

是否執(zhí)行ESI，與客戶一起制定技術(shù)開發(fā)藍(lán)圖。

一、管理要求的準(zhǔn)備

1成立工作機(jī)構(gòu)

2確定申請(qǐng)項(xiàng)目及檢測(cè)能力

3確定人員

3.1確定認(rèn)證簽字人 每個(gè)實(shí)驗(yàn)室至少應(yīng)有兩個(gè)認(rèn)證簽字人。

3.2明確技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.3培訓(xùn)與任命內(nèi)審員及質(zhì)量監(jiān)督員。

4管理體系的建立與運(yùn)行

4.1編制、下發(fā)與宣貫質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證

4.2質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證試運(yùn)行與改進(jìn)。 一般要求質(zhì)量管理體系至少運(yùn)行3個(gè)月才能進(jìn)行計(jì)量認(rèn)證咨詢?cè)u(píng)審。

5評(píng)審前內(nèi)部審核和管理評(píng)審

5.1內(nèi)部審核

5.2管理評(píng)審。

6提出申請(qǐng) 凡申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證咨詢的檢測(cè)機(jī)構(gòu)需提前6個(gè)月向發(fā)證部門提交申請(qǐng)材料

6.1《計(jì)量認(rèn)證咨詢申請(qǐng)書》

6.2法人資格證明或法人認(rèn)證證明iso三體系認(rèn)證

6.3上級(jí)或有關(guān)部門批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的證明iso三體系認(rèn)證

6.4質(zhì)量手冊(cè)

6.5程序iso三體系認(rèn)證

6.6典型檢測(cè)報(bào)告

7現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審匯報(bào)材料的準(zhǔn)備工作 主要內(nèi)容有本單位的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、申請(qǐng)認(rèn)證咨詢的技術(shù)能力領(lǐng)域及項(xiàng)目數(shù)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、開展能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的情況、人員培訓(xùn)情況、儀器設(shè)備配置情況及為迎接現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量認(rèn)證咨詢?cè)u(píng)審組的準(zhǔn)備工作情況等。

二、.技術(shù)要求的準(zhǔn)備

1人員培訓(xùn)與考核

1.1制定培訓(xùn)計(jì)劃

1.2計(jì)量認(rèn)證咨詢基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)

1.3檢測(cè)人員持證上崗考核。

2技術(shù)能力準(zhǔn)備

2.1新開展檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)確認(rèn)

2.2非標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)

2.3現(xiàn)場(chǎng)考核項(xiàng)目的準(zhǔn)備。

3儀器設(shè)備的計(jì)量檢定與校準(zhǔn)

3.1編制儀器設(shè)備一覽表

3.2儀器的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)及驗(yàn)證

3.3計(jì)量?jī)x器的標(biāo)識(shí)化管理

3.4裝置、設(shè)施的標(biāo)識(shí)化管理

3.5編制儀器檢定周期表

3.6儀器設(shè)備的期間核查。

4檔案管理

26類檔案應(yīng)包含的內(nèi)容羅列如下供參考
4.1組織管理:至少應(yīng)有法人任命iso三體系認(rèn)證、機(jī)構(gòu)成立iso三體系認(rèn)證、、組織機(jī)構(gòu)代碼、組織機(jī)構(gòu)框圖、各類人員任命iso三體系認(rèn)證、人員一覽表、檢測(cè)能力一覽表法人認(rèn)證證明。
4.2外來(lái)iso三體系認(rèn)證:上級(jí)各部門的iso三體系認(rèn)證按時(shí)間記錄。
4.3內(nèi)部iso三體系認(rèn)證:包括任命iso三體系認(rèn)證、所開展的活動(dòng)iso三體系認(rèn)證等。
4.4質(zhì)量體系:各種版本的質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證。
4.5內(nèi)部審核:審核計(jì)劃表、內(nèi)審員委派表、內(nèi)審記錄表、審核報(bào)告、不符合報(bào)告。
4.6管理評(píng)審:評(píng)審計(jì)劃表、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審簽到表。
4.7人員培訓(xùn):培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考核計(jì)劃表、培訓(xùn)考核記錄表。
4.8人員技術(shù)檔案:每人一個(gè)檔案應(yīng)有學(xué)歷證明、培訓(xùn)考核證明、資質(zhì)證明、繼續(xù)教育證明等。
4.9環(huán)境控制:環(huán)境監(jiān)控記錄、內(nèi)務(wù)管理檢查表。
4.10標(biāo)準(zhǔn)方法及標(biāo)準(zhǔn)查新:現(xiàn)在使用的有效的標(biāo)準(zhǔn)目錄和定期標(biāo)準(zhǔn)查新的證明。
4.11量值溯源:周檢計(jì)劃表、相關(guān)合格證書。
4.12能力驗(yàn)證及比對(duì)試驗(yàn):驗(yàn)證計(jì)劃表、驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告、試驗(yàn)計(jì)劃表、試驗(yàn)結(jié)果分析報(bào)告。
4.13新項(xiàng)目管理:項(xiàng)目申請(qǐng)表、項(xiàng)目評(píng)審表、項(xiàng)目驗(yàn)收表、能力分析表。
4.14iso三體系認(rèn)證控制:iso三體系認(rèn)證審批表、iso三體系認(rèn)證修改申請(qǐng)、iso三體系認(rèn)證發(fā)放回收登記表、iso三體系認(rèn)證修改通知、iso三體系認(rèn)證銷毀記錄、iso三體系認(rèn)證總目錄。
4.15報(bào)告發(fā)放及更改通知書:報(bào)告發(fā)放記錄表、檢測(cè)報(bào)告更改申請(qǐng)表、對(duì)……報(bào)告的補(bǔ)充。
4.16分包:分包分評(píng)審表、分包協(xié)議書、分包情況登記表。
4.17抱怨及服務(wù)客戶:顧客滿意度調(diào)查表、顧客信息反饋表、申訴登記表、申訴處理表。
4.18設(shè)備管理:辦理申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用記錄、報(bào)廢申請(qǐng)表、維修記錄。
4.19服務(wù)和供應(yīng):采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)計(jì)劃表、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表、合格供應(yīng)商登記表、材料驗(yàn)收單。
4.20例外許可:例外許可申請(qǐng)表、例外許可評(píng)審審批表。
4.21不合格工作及糾正預(yù)防措施:糾正和預(yù)防措施要求表、改進(jìn)糾正和……實(shí)施情況表。
4.22抽樣及樣品處置:抽樣委托單、樣品處置表毒品危險(xiǎn)品處理表。
4.23自校:自校檢定方法、自校檢定記錄。
4.24標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書。
4.25期間核查:期間核查方法、期間核查記錄。
4.26其它:如測(cè)量不確定的評(píng)定等。

程序文件 涉及的文件表格 部門

1 文件控制程序 文件修訂廢止申請(qǐng)單，文件發(fā)放回收記錄表，文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，文件資料一覽表（程序），外來(lái)文件一覽表，受控文件一覽表，受控文件一覽表，外來(lái)文件 管代

2 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄一覽表 品質(zhì)

3 不合格品控制程序 品質(zhì)異常停產(chǎn)通知單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，不合格品控制程序，來(lái)料檢驗(yàn)記錄，IPQC巡檢記錄表，品質(zhì)異常通知單，報(bào)廢申請(qǐng)單,各成品檢驗(yàn)規(guī)范 品質(zhì)

4 采購(gòu)控制程序 采購(gòu)合同（采購(gòu)訂單），合格供應(yīng)商名單，購(gòu)物申請(qǐng)單，供應(yīng)商評(píng)估表，物料認(rèn)可書 采購(gòu)

5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理程序 品質(zhì)

6 包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制程序 入庫(kù)單，出貨單 物控

7 方針、目標(biāo)控制程序 部門目標(biāo)分解表，糾正預(yù)防措施報(bào)告，質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 管代

8 顧客溝通及訂單評(píng)審控制程序 合同評(píng)審單（內(nèi)部訂單），客戶滿意度調(diào)查表，訂單評(píng)審跟蹤表(訂單一覽表），客戶一覽表，顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表，客戶投訴登記表 銷售

9 管理評(píng)審控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告，會(huì)議記錄，糾正預(yù)防措施報(bào)告 管代

10 檢測(cè)設(shè)備控制程序 檢測(cè)設(shè)備一覽表，報(bào)廢申請(qǐng)的，儀器履歷表（校正計(jì)劃表），儀器作業(yè)指導(dǎo)書 品質(zhì)

11 檢驗(yàn)控制程序 首件確認(rèn)記錄，成品檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)

12 糾正及預(yù)防措施控制程序 糾正預(yù)防措施報(bào)告 品質(zhì)

13 內(nèi)部審核控制程序 年度內(nèi)審計(jì)劃，糾正預(yù)防措施報(bào)告，內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告，內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 管代

14 人力資源控制程序 年度培訓(xùn)計(jì)劃表，培訓(xùn)會(huì)議記錄表，培訓(xùn)申請(qǐng)單，人員需求申請(qǐng)表，特殊崗位人員名單 行政

15 設(shè)備、設(shè)施控制程序 運(yùn)行檢查記錄，機(jī)器設(shè)備履歷表，機(jī)器設(shè)備維修申請(qǐng)，機(jī)器設(shè)備一覽表，設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 生產(chǎn)部

16 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 項(xiàng)目建議書，設(shè)計(jì)開發(fā)方案，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，產(chǎn)品試產(chǎn)評(píng)審單，設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單，試產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)告，試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，產(chǎn)品定義書 研發(fā)部

17 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)通知單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)部

18 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 合同評(píng)審單，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能表，生產(chǎn)排期表， 生產(chǎn)部

19 設(shè)計(jì)開發(fā)更改控制程序 設(shè)計(jì)更改通知書，文件更改申請(qǐng) 研發(fā)部

20 產(chǎn)品認(rèn)證管理程序 CQC標(biāo)志管理辦法，認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 品質(zhì)部

21 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及變更程序 認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查表 品質(zhì)部

22 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 例行檢驗(yàn)記錄表，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄表，燈具例行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)部

23 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 材料讓步的相關(guān)規(guī)定，輔料檢驗(yàn)規(guī)范，關(guān)于緊急放行的相關(guān)規(guī)定，免檢物料規(guī)范，來(lái)料檢驗(yàn)抽樣規(guī)范，IPQC作業(yè)指導(dǎo)書，LED投光燈檢驗(yàn)規(guī)范，各部品檢驗(yàn)規(guī)范 品質(zhì)部

24 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或確認(rèn)控制程序 關(guān)鍵零部件清單 品質(zhì)部

25 認(rèn)證證書和標(biāo)志使用控制程序 認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表，CQC標(biāo)志管理辦法，認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 品質(zhì)部

26 供應(yīng)商管理控制程序 合格供應(yīng)商名單，供應(yīng)商評(píng)估表，質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)聯(lián)絡(luò)單，供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)管理記錄 采購(gòu)部

27 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 材料入庫(kù)單，材料出庫(kù)單，退貨單，領(lǐng)料單，庫(kù)存報(bào)表 物控部

包括但不限于這些文件，可能文件名稱各個(gè)公司叫法會(huì)有區(qū)別。