這個(gè)問(wèn)題一句話就能概括，體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，所包含的所有部門

在這個(gè)問(wèn)題的基礎(chǔ)上，奉獻(xiàn)一下管理評(píng)審最低包含的內(nèi)容，如下：

1、管理審核計(jì)劃

2、管理評(píng)審?fù)ㄖ?

3、管理評(píng)審會(huì)議記錄

4、管理評(píng)審報(bào)告

5、內(nèi)部審核報(bào)告

6、綜合部體系運(yùn)行報(bào)告

7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部體系運(yùn)行報(bào)告

8、設(shè)備技術(shù)部體系運(yùn)行報(bào)告

9、采購(gòu)部體系運(yùn)行報(bào)告

10、改進(jìn)建議

1
1、質(zhì)檢部iso三體系認(rèn)證質(zhì)量過(guò)程分析報(bào)告

1
2、銷售部顧客滿意調(diào)查報(bào)告

1
3、糾正和預(yù)防措施實(shí)施含金量情況報(bào)告

1
4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施報(bào)告

1
5、關(guān)于質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情報(bào)況的報(bào)告

1
6、數(shù)據(jù)分析報(bào)告

1
7、培訓(xùn)記錄表

1
8、質(zhì)量目標(biāo)考核檢查表

?管理評(píng)審計(jì)劃

?管理評(píng)審會(huì)議通知

?會(huì)議簽到表

?質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

?各部門體系運(yùn)行匯報(bào)情況記錄

?綜合管理部體系運(yùn)行報(bào)告

?技術(shù)研發(fā)部體系運(yùn)行報(bào)告

?質(zhì)量部體系運(yùn)行報(bào)告

?市場(chǎng)部體系運(yùn)行報(bào)告

?總經(jīng)理管理評(píng)審會(huì)總結(jié)報(bào)告

?管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2017年4月20日｜評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室｜■正常｜□增加｜

評(píng)審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。｜

評(píng)審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過(guò)程、部門、場(chǎng)所。｜

參加人員： ｜ ｜

評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：｜內(nèi)容：｜以往管理評(píng)審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括趨勢(shì)：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過(guò)程績(jī)效以及iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。｜
8、外部供方績(jī)效｜資源的充分性；｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核情況報(bào)告、可能影響體系的申報(bào)情況，以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報(bào)告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績(jī)情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進(jìn)建議的報(bào)告；｜
3、市場(chǎng)部提交顧客對(duì)于iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報(bào)告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量方面的反饋報(bào)告；重要

IATF16949:2016體系審核資料準(zhǔn)備

序號(hào)12345678方針、目標(biāo)9101112公司組織架構(gòu)特殊崗位人員各職能部門質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程目標(biāo)表現(xiàn)組織架構(gòu)與實(shí)際一致、各部門組織機(jī)構(gòu)特殊崗位資質(zhì)證書(shū)、認(rèn)證/任命書(shū)等（電工證內(nèi)審員證等）管理層/管代管理部管理部管理部徐書(shū)強(qiáng)任鴻志最近6個(gè)月項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（3-5年）/2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃SWOT分析表相關(guān)方的需求和期望清單過(guò)程烏龜圖IATF16949過(guò)程烏龜圖清單主導(dǎo)部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理部體系體系體系品質(zhì)部管理層/管代責(zé)任人江海珍江海珍徐書(shū)強(qiáng)王少靜王少靜王少靜任鴻志任鴻志最近6個(gè)月董事長(zhǎng)簽名生效備注董事長(zhǎng)簽名生效董事長(zhǎng)簽名生效

管理者代表任命書(shū)顧客代表任命書(shū)質(zhì)量代表任命書(shū)過(guò)程策劃一覽表過(guò)程關(guān)系圖過(guò)程關(guān)聯(lián)矩陣圖質(zhì)量手冊(cè)程序iso三體系認(rèn)證過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制清單公司級(jí)質(zhì)量方針、目標(biāo)

職責(zé)權(quán)限（部門部門職責(zé)與權(quán)限及各崗位說(shuō)明書(shū)完善、個(gè)人）

13

管理評(píng)審

2018年管理評(píng)審計(jì)劃、各部門輸入報(bào)告、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施

管代

王少靜

管理評(píng)審包括IATF16949條款要求

14

內(nèi)部審核（含體內(nèi)審計(jì)劃、審核記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、不合格項(xiàng)系、過(guò)程、產(chǎn)分布、相關(guān)內(nèi)審員證書(shū)、iso三體系認(rèn)證審核、過(guò)程審核等相關(guān)記錄品）

管代

王少靜

體系提交內(nèi)審過(guò)程/iso三體系認(rèn)證審核由品質(zhì)部提供

15

質(zhì)量成本管理

內(nèi)部損失統(tǒng)計(jì)（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）

展開(kāi)全部 你們公司沒(méi)有原來(lái)的樣子嗎？如果是第一次做16949，沒(méi)找咨詢公司嗎？ 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng) 審目的 確保質(zhì)量管理體系適宜性，充分性和有效性，滿足ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客等相關(guān)方期望和要求，使顧客滿意。 評(píng)審依據(jù) ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)；顧客要求；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；法律、法規(guī)要求。 評(píng)審時(shí)間 2010年5月25日 評(píng)審地點(diǎn) 公司會(huì)議室 參加評(píng)審人員：管理評(píng)審組長(zhǎng)主持會(huì)議 評(píng)審資料準(zhǔn)備 序號(hào) 準(zhǔn)備資料iso認(rèn)證流程建議 份數(shù) 負(fù)責(zé)單位 發(fā)言人 1 質(zhì)量體系運(yùn)地情況及改進(jìn)建議報(bào)告 1 管理者代表 ××× 2 糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 1 質(zhì)保部 ××× 3 績(jī)效指標(biāo)完成情況報(bào)告 1 質(zhì)保部 ××× 4 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 1 質(zhì)保部 ××× 5 顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告 1 營(yíng)業(yè)部 ××× 6 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告 1 營(yíng)業(yè)部 ××× 7 質(zhì)量審核報(bào)告 1 質(zhì)保部 ××× 8 資源配置情況報(bào)告 1 綜合部 ××× 9 生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)報(bào)告 1 生產(chǎn)部 ××× 10 iso三體系認(rèn)證實(shí)物質(zhì)量分析報(bào)告 1 質(zhì)保部 ××× 11 質(zhì)量成本報(bào)告 1 綜合部 ××× 12 安全和環(huán)境報(bào)告 1 生產(chǎn)部 ××× 13 實(shí)際和潛在的失效影響分析報(bào)告 1 技術(shù)部 ××× 14 iso三體系認(rèn)證開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)狀態(tài)和結(jié)果報(bào)告 1 技術(shù)部 ××× 根據(jù)你公司的組織結(jié)構(gòu)，編寫(xiě)各報(bào)告。看你們老總是想真做管評(píng)，還是讓你一個(gè)人把材料弄全。正常是讓各部門自己寫(xiě)報(bào)告。

先進(jìn)行內(nèi)審然后通知進(jìn)行管理評(píng)審要求各個(gè)單位準(zhǔn)備相關(guān)資料：
1.審核結(jié)果（內(nèi)審/外審）一般由體系推進(jìn)人員負(fù)責(zé)
2. 方針的評(píng)估報(bào)告由管理者代表進(jìn)行
3.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo)業(yè)績(jī)報(bào)告管理者代表
4.TS16949系統(tǒng)所有要求評(píng)估報(bào)告管理者代表
5. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施管理者代表
6. 隨著技術(shù)、市場(chǎng)、社會(huì)和法律法規(guī)的要求或環(huán)境條件的變化確認(rèn)體系是否具有持續(xù)的適用性；可能影響質(zhì)量管理體系的申報(bào)管理者代表
7. 顧客反饋（品質(zhì)部客訴及營(yíng)銷中心客戶滿意度調(diào)查）
8. iso三體系認(rèn)證的符合性品質(zhì)部
9. 過(guò)程的業(yè)績(jī)（各過(guò)程目標(biāo)達(dá)成情況與分析各部門）
10. 退貨iso三體系認(rèn)證對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響品質(zhì)部1
1. 開(kāi)發(fā)過(guò)程的業(yè)績(jī)工程技術(shù)單位1
2. 不良質(zhì)量成本狀況品質(zhì)部1
3. 預(yù)防和糾正措施的狀況品質(zhì)部1
4. 部門改進(jìn)的建議各部門 待資料準(zhǔn)備齊全進(jìn)行管理評(píng)審只需將會(huì)議議程及結(jié)論進(jìn)行記錄總結(jié)就是體系運(yùn)行報(bào)告了。

自己做一下刪減

管理者代表崗位職責(zé)

一、 協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)顧客質(zhì)量要求意見(jiàn)的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)之外部聯(lián)絡(luò)。

二、 負(fù)責(zé)體系iso三體系認(rèn)證控制，審核質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)；指導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)iso三體系認(rèn)證之使用、保管、收集、整理與歸檔。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系iso三體系認(rèn)證定期評(píng)審。

三、 審查各部門編制之質(zhì)量記錄在案格式，并審批；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門之質(zhì)量記錄；指導(dǎo)各部門對(duì)質(zhì)量記錄之整理和保管。

四、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；制定管理評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需之資料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，協(xié)助、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施管理評(píng)審中相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

五、 審查各有關(guān)部門編制之質(zhì)量計(jì)劃；指導(dǎo)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)部門質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)助、協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

六、 協(xié)調(diào)供銷部，識(shí)別顧客之需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)檢測(cè)能力、生 產(chǎn)能力及交貨期、所需物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，審查特殊合同iso三體系認(rèn)證要求評(píng)審表；并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面之溝通。

七、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、協(xié)助工程部iso認(rèn)證、開(kāi)發(fā)iso三體系認(rèn)證之組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)、策劃、確定iso認(rèn)證、開(kāi)發(fā)組織之技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、書(shū)、下達(dá)iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)方案iso認(rèn)證開(kāi)計(jì)劃書(shū)、iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)

評(píng)審、iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，協(xié)助審核試產(chǎn)報(bào)告；為工程部經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、量產(chǎn)報(bào)告提供質(zhì)量方面參考意見(jiàn)；協(xié)助供銷部對(duì)所需物料采購(gòu)之質(zhì)量檢查工作，市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)信息及新iso三體系認(rèn)證動(dòng)向；指導(dǎo)品質(zhì)部負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證的加工試制和生產(chǎn)。

八、 指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制、生產(chǎn)設(shè)施之維護(hù)保養(yǎng)、編制必要之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證防護(hù)，協(xié)助生產(chǎn)主管對(duì)《月生產(chǎn)計(jì)劃》之審批；指導(dǎo)工程部編制工藝規(guī)程；指導(dǎo)辦公室對(duì)實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量所需工作環(huán)境進(jìn)行了控制；指導(dǎo)品質(zhì)部進(jìn)行了iso三體系認(rèn)證驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施采購(gòu)的質(zhì)量審批，指導(dǎo)供銷部在各方面售后服務(wù)之工作。

九、 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備之校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)之測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備之追蹤處理；對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。

十、 協(xié)助總經(jīng)理定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、審核報(bào)告；

十
一、 指導(dǎo)辦公室編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)之開(kāi)展；指導(dǎo)審核組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告。對(duì)內(nèi)審或管理評(píng)審提出的糾正預(yù)防措施之指導(dǎo)、跟蹤、監(jiān)督、驗(yàn)證。

十
二、 指導(dǎo)品質(zhì)部對(duì)不合格品識(shí)別，并跟蹤不合格品處理結(jié)果；協(xié)助生產(chǎn)主管對(duì)不合格品作處理之決定；指導(dǎo)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。

十
三、 指導(dǎo)辦公室對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)之傳遞與分析、處理；指導(dǎo)品質(zhì)部及各部門對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)之選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施之含金量；協(xié)調(diào)各種相關(guān)之?dāng)?shù)據(jù)收集、傳遞、交流。

十
四、 負(fù)責(zé)對(duì)體系 、iso三體系認(rèn)證持續(xù)改進(jìn)之策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在之不合格問(wèn)題時(shí)提出相應(yīng)措施的糾正和預(yù)防措施處理意見(jiàn)書(shū)；協(xié)調(diào)各部門實(shí)施相應(yīng)之改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施之含金量；指導(dǎo)相關(guān)部門有效處理顧客質(zhì)量方面之意見(jiàn)。

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《內(nèi)審員》崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

一、悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，具有質(zhì)量檢驗(yàn)管理的基本知識(shí)。

二、按iso三體系認(rèn)證要求編制審核實(shí)施方案，確定審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法等。

三、編制檢查表，審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)填寫(xiě)不符合項(xiàng)通知單，編寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告。

四、內(nèi)審員不得承擔(dān)與自己工作有關(guān)的審核工作。

五、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

?管理評(píng)審計(jì)劃

?管理評(píng)審會(huì)議通知

?會(huì)議簽到表

?質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

?各部門體系運(yùn)行匯報(bào)情況記錄

?綜合管理部體系運(yùn)行報(bào)告

?技術(shù)研發(fā)部體系運(yùn)行報(bào)告

?質(zhì)量部體系運(yùn)行報(bào)告

?市場(chǎng)部體系運(yùn)行報(bào)告

?總經(jīng)理管理評(píng)審會(huì)總結(jié)報(bào)告

?管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2017年4月20日｜評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室｜■正常｜□增加｜

評(píng)審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。｜

評(píng)審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過(guò)程、部門、場(chǎng)所。｜

參加人員： ｜ ｜

評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：｜內(nèi)容：｜以往管理評(píng)審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括趨勢(shì)：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過(guò)程績(jī)效以及iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。｜
8、外部供方績(jī)效｜資源的充分性；｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核情況報(bào)告、可能影響體系的申報(bào)情況，以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報(bào)告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績(jī)情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進(jìn)建議的報(bào)告；｜
3、市場(chǎng)部提交顧客對(duì)于iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報(bào)告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量方面的反饋報(bào)告；重要

5 程序

5.1 管理評(píng)審計(jì)劃

5.
1.1 管理評(píng)審工作在正常情況下于每年年底進(jìn)行，兩次評(píng)審間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。

5.
1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：

a)公司組織機(jī)構(gòu)、iso三體系認(rèn)證品種、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

e)即將進(jìn)行第
二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

5.
1.3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

a)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、形式；

b)評(píng)審目的；

c)參加評(píng)審部門（人員）；

d)管理評(píng)審需提交的評(píng)審資料。

5.2 管理評(píng)審輸入

各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備評(píng)審所需資料，其中包括以下內(nèi)容：

a)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)提供關(guān)于質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理實(shí)施情況的報(bào)告；

b)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)提供關(guān)于質(zhì)量管理體系審核情況的報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核和工序質(zhì)量審核等結(jié)果；

c)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)提供關(guān)于往年管理評(píng)審提出的改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況的報(bào)告；

d)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)提供關(guān)于糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的報(bào)告；

e)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)提供往年iso三體系認(rèn)證質(zhì)量分析情況的報(bào)告；

f)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供用戶服務(wù)報(bào)告；

g)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供用戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告、用戶流失分析報(bào)告；

h)人力資源部負(fù)責(zé)提供人力資源配置及需求情況報(bào)告；

i)人力資源部負(fù)責(zé)提供員工培訓(xùn)及需求情況報(bào)告；

j)iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證部負(fù)責(zé)提供iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)及iso認(rèn)證改進(jìn)滿足顧客要求的iso三體系認(rèn)證情況的報(bào)告；

k)工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝管理及工藝改進(jìn)情況的報(bào)告；

l)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料等供方評(píng)審情況報(bào)告，負(fù)責(zé)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審結(jié)果報(bào)告；

m）項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目實(shí)施階段性的總結(jié)報(bào)告；

n）營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供外部失效分析報(bào)告（包括實(shí)際和潛在的，及在調(diào)試和保質(zhì)期內(nèi)的，含它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；

o）營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供對(duì)顧客的準(zhǔn)時(shí)交付績(jī)效（準(zhǔn)時(shí)交付率指標(biāo)達(dá)成情況）報(bào)告;

p）營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)在整個(gè)iso三體系認(rèn)證生命周期中顧客提出的不合格項(xiàng)（顧客提出或反饋需要整改的事項(xiàng)）匯總報(bào)告;

q) KPI數(shù)據(jù)分析

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)提供內(nèi)部的不合格項(xiàng)整改情況報(bào)告；

采購(gòu)中心負(fù)責(zé)提供供方的不合格項(xiàng)整改情況報(bào)告；

采購(gòu)中心負(fù)責(zé)提供供方準(zhǔn)時(shí)交付的績(jī)效的情況報(bào)告；

營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供對(duì)顧客不符合項(xiàng)的響應(yīng)時(shí)間的情況報(bào)告

認(rèn)證老師部負(fù)責(zé)提供不良質(zhì)量成本（內(nèi)外部損失）報(bào)告。

以上報(bào)告中涉及到質(zhì)量指標(biāo)下降、用戶滿意度下降、公司內(nèi)、外部主要質(zhì)量慣性問(wèn)題增加等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由各主辦單位組織進(jìn)行原因分析，提出必要的整改措施。

5.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備

5.
3.1 有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備評(píng)審資料及參加評(píng)審會(huì)議所需討論的主要議題，并于正式管理評(píng)審前十五個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)分管副總經(jīng)理審核簽字的書(shū)面資料報(bào)送質(zhì)量保證部。

5.
3.2 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織收集評(píng)審資料，并于正式管理評(píng)審前五個(gè)工作日內(nèi)交管理者代表確認(rèn)。

5.
3.3 質(zhì)量保證部以通知形式向參加評(píng)審的部門（人員）發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ芳坝嘘P(guān)管理評(píng)審資料。

5.4 管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；

b)管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次管理評(píng)審改進(jìn)措施的落實(shí)跟蹤情況及公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等；

c)有關(guān)部門根據(jù)本次管理評(píng)審計(jì)劃所確定的主要議題匯報(bào)有關(guān)情況；

d)對(duì)評(píng)審的主要議題進(jìn)行討論并對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的建議；

e)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）并確定責(zé)任人（部門）及完成期限。

5.5 管理評(píng)審輸出

5.
5.1 管理評(píng)審的輸出主要以管理評(píng)審報(bào)告的形式體現(xiàn)，內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面：

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；

b)與顧客要求有關(guān)的iso三體系認(rèn)證改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有iso三體系認(rèn)證符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行iso三體系認(rèn)證、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；

c)與外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原材料等供方有關(guān)的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、管理體系的改進(jìn)要求；

d)資源需求;

e) 對(duì)公司過(guò)程整合、改進(jìn)的計(jì)劃和措施;

f) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成方面的決定和措施;

g) 顧客滿意方面的決定和措施

5.
5.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量保證部編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后于會(huì)議結(jié)束后十個(gè)工作日內(nèi)發(fā)公司文。

5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。

5.
6.1 相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審會(huì)上提出的要求，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求填寫(xiě)《管理評(píng)審項(xiàng)目措施表》，采取相應(yīng)的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)。

5.
6.2 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)上述改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施含金量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并提交下次管理評(píng)審。

5.
6.3 如果評(píng)審結(jié)果引起iso三體系認(rèn)證更改，相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《iso三體系認(rèn)證控制程序》。

5.7 管理評(píng)審記錄由質(zhì)量保證部按《記錄控制程序》予以控制。

自己做一下刪減

管理者代表崗位職責(zé)

一、 協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)顧客質(zhì)量要求意見(jiàn)的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)之外部聯(lián)絡(luò)。

二、 負(fù)責(zé)體系iso三體系認(rèn)證控制，審核質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)；指導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)iso三體系認(rèn)證之使用、保管、收集、整理與歸檔。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系iso三體系認(rèn)證定期評(píng)審。

三、 審查各部門編制之質(zhì)量記錄在案格式，并審批；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門之質(zhì)量記錄；指導(dǎo)各部門對(duì)質(zhì)量記錄之整理和保管。

四、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；制定管理評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需之資料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，協(xié)助、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施管理評(píng)審中相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

五、 審查各有關(guān)部門編制之質(zhì)量計(jì)劃；指導(dǎo)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)部門質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)助、協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

六、 協(xié)調(diào)供銷部，識(shí)別顧客之需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)檢測(cè)能力、生 產(chǎn)能力及交貨期、所需物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，審查特殊合同iso三體系認(rèn)證要求評(píng)審表；并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面之溝通。

七、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、協(xié)助工程部iso認(rèn)證、開(kāi)發(fā)iso三體系認(rèn)證之組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)、策劃、確定iso認(rèn)證、開(kāi)發(fā)組織之技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、書(shū)、下達(dá)iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)方案iso認(rèn)證開(kāi)計(jì)劃書(shū)、iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)

評(píng)審、iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，協(xié)助審核試產(chǎn)報(bào)告；為工程部經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、量產(chǎn)報(bào)告提供質(zhì)量方面參考意見(jiàn)；協(xié)助供銷部對(duì)所需物料采購(gòu)之質(zhì)量檢查工作，市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)信息及新iso三體系認(rèn)證動(dòng)向；指導(dǎo)品質(zhì)部負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證的加工試制和生產(chǎn)。

八、 指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制、生產(chǎn)設(shè)施之維護(hù)保養(yǎng)、編制必要之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證防護(hù)，協(xié)助生產(chǎn)主管對(duì)《月生產(chǎn)計(jì)劃》之審批；指導(dǎo)工程部編制工藝規(guī)程；指導(dǎo)辦公室對(duì)實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量所需工作環(huán)境進(jìn)行了控制；指導(dǎo)品質(zhì)部進(jìn)行了iso三體系認(rèn)證驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施采購(gòu)的質(zhì)量審批，指導(dǎo)供銷部在各方面售后服務(wù)之工作。

九、 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備之校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)之測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備之追蹤處理；對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。

十、 協(xié)助總經(jīng)理定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、審核報(bào)告；

十
一、 指導(dǎo)辦公室編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)之開(kāi)展；指導(dǎo)審核組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告。對(duì)內(nèi)審或管理評(píng)審提出的糾正預(yù)防措施之指導(dǎo)、跟蹤、監(jiān)督、驗(yàn)證。

十
二、 指導(dǎo)品質(zhì)部對(duì)不合格品識(shí)別，并跟蹤不合格品處理結(jié)果；協(xié)助生產(chǎn)主管對(duì)不合格品作處理之決定；指導(dǎo)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。

十
三、 指導(dǎo)辦公室對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)之傳遞與分析、處理；指導(dǎo)品質(zhì)部及各部門對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)之選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施之含金量；協(xié)調(diào)各種相關(guān)之?dāng)?shù)據(jù)收集、傳遞、交流。

十
四、 負(fù)責(zé)對(duì)體系 、iso三體系認(rèn)證持續(xù)改進(jìn)之策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在之不合格問(wèn)題時(shí)提出相應(yīng)措施的糾正和預(yù)防措施處理意見(jiàn)書(shū)；協(xié)調(diào)各部門實(shí)施相應(yīng)之改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施之含金量；指導(dǎo)相關(guān)部門有效處理顧客質(zhì)量方面之意見(jiàn)。

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《內(nèi)審員》崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

一、悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，具有質(zhì)量檢驗(yàn)管理的基本知識(shí)。

二、按iso三體系認(rèn)證要求編制審核實(shí)施方案，確定審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法等。

三、編制檢查表，審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)填寫(xiě)不符合項(xiàng)通知單，編寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告。

四、內(nèi)審員不得承擔(dān)與自己工作有關(guān)的審核工作。

五、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

你們公司沒(méi)有原來(lái)的樣子嗎？如果是第一次做16949，沒(méi)找咨詢公司嗎？

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng) 審目的 確保質(zhì)量管理體系適宜性，充分性和有效性，滿足ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客等相關(guān)方期望和要求，使顧客滿意。

評(píng)審依據(jù) ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)；顧客要求；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；法律、法規(guī)要求。

評(píng)審時(shí)間 2010年5月25日

評(píng)審地點(diǎn) 公司會(huì)議室

參加評(píng)審人員：管理評(píng)審組長(zhǎng)主持會(huì)議

評(píng)審資料準(zhǔn)備

序號(hào) 準(zhǔn)備資料iso認(rèn)證流程建議 份數(shù) 負(fù)責(zé)單位 發(fā)言人

1 質(zhì)量體系運(yùn)地情況及改進(jìn)建議報(bào)告 1 管理者代表 ×××

2 糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 1 質(zhì)保部 ×××

3 績(jī)效指標(biāo)完成情況報(bào)告 1 質(zhì)保部 ×××

4 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 1 質(zhì)保部 ×××

5 顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告 1 營(yíng)業(yè)部 ×××

6 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告 1 營(yíng)業(yè)部 ×××

7 質(zhì)量審核報(bào)告 1 質(zhì)保部 ×××

8 資源配置情況報(bào)告 1 綜合部 ×××

9 生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)報(bào)告 1 生產(chǎn)部 ×××

10 iso三體系認(rèn)證實(shí)物質(zhì)量分析報(bào)告 1 質(zhì)保部 ×××

11 質(zhì)量成本報(bào)告 1 綜合部 ×××

12 安全和環(huán)境報(bào)告 1 生產(chǎn)部 ×××

13 實(shí)際和潛在的失效影響分析報(bào)告 1 技術(shù)部 ×××

14 iso三體系認(rèn)證開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)狀態(tài)和結(jié)果報(bào)告 1 技術(shù)部 ×××

根據(jù)你公司的組織結(jié)構(gòu)，編寫(xiě)各報(bào)告?？茨銈兝峡偸窍胝孀龉茉u(píng)，還是讓你一個(gè)人把材料弄全。正常是讓各部門自己寫(xiě)報(bào)告。