第一篇ISO9001：2000質(zhì)量管理體系全程實施方案 第一章 服務(wù)與服務(wù)質(zhì)量管理\ FWZL001 服務(wù)的特性與分類 FWZL002 服務(wù)質(zhì)量及其內(nèi)涵食 FWZL003 服務(wù)質(zhì)量要素及細分食 FWZL004 服務(wù)業(yè)質(zhì)量管理 FWZL005 服務(wù)業(yè)實施ISO9000族標準的指導思想食界 第二章 ISO9000族質(zhì)量管理體系的建立及認證咨詢 ZLJL001 原有質(zhì)量管理體系的診斷 ZLJL002 質(zhì)量管理體系的策劃與iso認證 ]9 B ZLJL003 ISO9000標準的實施步驟 ZLJL004 實施質(zhì)量體系管理評審 ZLJL005 質(zhì)量管理體系認證咨詢 第三章 質(zhì)量管理體系iso三體系認證編制方法 ZLWB001 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的編寫{) n! ^8 L6 ~8 X ZLWB002 質(zhì)量手冊編制的基本程序e ZLWB003 質(zhì)量手冊的構(gòu)成 ZLWB004 程序iso三體系認證的編寫 ZLWB005 工作iso三體系認證的編寫0 I9 B ZLWB006 質(zhì)量記錄的編寫 第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)審技巧 ZLNS001 內(nèi)部審核的一般步驟}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y ZLNS002 質(zhì)量管理體系審核流程圖食b \9 A/ E8 x z ZLNS003 內(nèi)部審核的基本要求c# k' s! |4 P# P ZLNS004 內(nèi)部審核的特點 ZLNS005 內(nèi)部審核策劃 ZLNS006 內(nèi)部審核實施 第五章 質(zhì)量管理體系實施案例O0 |/ v+ Z ZLAL001 必需的六個程序iso三體系認證 ZLAL002 物流業(yè)質(zhì)量手冊（部分） T ZLAL003 物流業(yè)程序iso三體系認證范例 ZLAL004 酒iso認證公司質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例 ZLAL005 商場質(zhì)量管理體系程序iso三體系認證范例 s u: G/ C( d/ c ZLAL006 物業(yè)質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例 ZLAL007 客貨中心程序iso三體系認證范例X6 c8 m1 m* w: Z' ? ZLAL008 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t ZLAL009 電信業(yè)程序iso三體系認證范例w/ M! k# @5 I ZLAL010 外商投資服務(wù)中心程序iso三體系認證范例 ZLAL011 質(zhì)量管理記錄表格

第一篇ISO9001：2000質(zhì)量管理體系全程實施方案 第一章 服務(wù)與服務(wù)質(zhì)量管理\ FWZL001 服務(wù)的特性與分類 FWZL002 服務(wù)質(zhì)量及其內(nèi)涵食 FWZL003 服務(wù)質(zhì)量要素及細分食 FWZL004 服務(wù)業(yè)質(zhì)量管理 FWZL005 服務(wù)業(yè)實施ISO9000族標準的指導思想食界 第二章 ISO9000族質(zhì)量管理體系的建立及認證咨詢 ZLJL001 原有質(zhì)量管理體系的診斷 ZLJL002 質(zhì)量管理體系的策劃與iso認證 ]9 B ZLJL003 ISO9000標準的實施步驟 ZLJL004 實施質(zhì)量體系管理評審 ZLJL005 質(zhì)量管理體系認證咨詢 第三章 質(zhì)量管理體系iso三體系認證編制方法 ZLWB001 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的編寫{) n! ^8 L6 ~8 X ZLWB002 質(zhì)量手冊編制的基本程序e ZLWB003 質(zhì)量手冊的構(gòu)成 ZLWB004 程序iso三體系認證的編寫 ZLWB005 工作iso三體系認證的編寫0 I9 B ZLWB006 質(zhì)量記錄的編寫 第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)審技巧 ZLNS001 內(nèi)部審核的一般步驟}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y ZLNS002 質(zhì)量管理體系審核流程圖食b \9 A/ E8 x z ZLNS003 內(nèi)部審核的基本要求c# k' s! |4 P# P ZLNS004 內(nèi)部審核的特點 ZLNS005 內(nèi)部審核策劃 ZLNS006 內(nèi)部審核實施 第五章 質(zhì)量管理體系實施案例O0 |/ v+ Z ZLAL001 必需的六個程序iso三體系認證 ZLAL002 物流業(yè)質(zhì)量手冊（部分） T ZLAL003 物流業(yè)程序iso三體系認證范例 ZLAL004 酒iso認證公司質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例 ZLAL005 商場質(zhì)量管理體系程序iso三體系認證范例 s u: G/ C( d/ c ZLAL006 物業(yè)質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例 ZLAL007 客貨中心程序iso三體系認證范例X6 c8 m1 m* w: Z' ? ZLAL008 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t ZLAL009 電信業(yè)程序iso三體系認證范例w/ M! k# @5 I ZLAL010 外商投資服務(wù)中心程序iso三體系認證范例 ZLAL011 質(zhì)量管理記錄表格

第一篇ISO9001：2000質(zhì)量管理體系全程實施方案

第一章服務(wù)與服務(wù)質(zhì)量管理

FWZL001服務(wù)的特性與分類

FWZL002服務(wù)質(zhì)量及其內(nèi)涵

FWZL003服務(wù)質(zhì)量要素及細分

FWZL004服務(wù)業(yè)質(zhì)量管理

FWZL005服務(wù)業(yè)實施ISO9000族標準的指導思想

第二章ISO9000族質(zhì)量管理體系的建立及認證咨詢

ZLJL001原有質(zhì)量管理體系的診斷

ZLJL002質(zhì)量管理體系的策劃與iso認證

ZLJL003ISO9000標準的實施步驟

ZLJL004實施質(zhì)量體系管理評審

ZLJL005質(zhì)量管理體系認證咨詢

第三章質(zhì)量管理體系iso三體系認證編制方法

ZLWB001質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的編寫

ZLWB002質(zhì)量手冊編制的基本程序

ZLWB003質(zhì)量手冊的構(gòu)成

ZLWB004程序iso三體系認證的編寫

ZLWB005工作iso三體系認證的編寫

ZLWB006質(zhì)量記錄的編寫

第四章質(zhì)量管理體系內(nèi)審技巧

ZLNS001內(nèi)部審核的一般步驟

ZLNS002質(zhì)量管理體系審核流程圖

ZLNS003內(nèi)部審核的基本要求

ZLNS004內(nèi)部審核的特點

ZLNS005內(nèi)部審核策劃

ZLNS006內(nèi)部審核實施

第五章質(zhì)量管理體系實施案例

ZLAL001必需的六個程序iso三體系認證

ZLAL002物流業(yè)質(zhì)量手冊（部分）

ZLAL003物流業(yè)程序iso三體系認證范例

ZLAL004酒iso認證公司質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例

ZLAL005商場質(zhì)量管理體系程序iso三體系認證范例

ZLAL006物業(yè)質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例

ZLAL007客貨中心程序iso三體系認證范例

ZLAL008裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序iso三體系認證范例

ZLAL009電信業(yè)程序iso三體系認證范例HJJL002

2015版質(zhì)量管理體系最完整的內(nèi)部審核檢查表（三個類型的內(nèi)審檢查表）匯編｜
一、質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜
二、質(zhì)量管理體系按條款內(nèi)部審核檢查表｜
三、質(zhì)量管理體系按過程方法內(nèi)部審核檢查表｜制定日期：2018年04月25日｜

一、2018年質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜制 定｜審 核｜確 認｜審核日期｜

｜序號｜被審核部門｜各部門審核檢查表｜審核員｜

1｜業(yè)務(wù)部｜2018年業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜2｜技術(shù)部｜2018年技術(shù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜3｜采購部｜2018年采購部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜4｜生產(chǎn)部｜2018年生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜5｜工程部｜2018年工程部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜6｜倉儲部｜2018年倉儲部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜7｜品管部｜2018年品管部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜8｜人力資源部｜2018年人力資源部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜9｜總經(jīng)理｜2018年總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜

｜

2018年業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜

受審部門｜業(yè)務(wù)部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質(zhì)量手冊；營銷部工作流程iso三體系認證；以及相關(guān)工作指導書｜

標準要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜

8.2｜iso三體系認證和服 務(wù)的要求｜與顧客

內(nèi)部審核是GB/T19001-2008以及其他所有管理體系標準所共有的要求。

為使質(zhì)量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進行內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系發(fā)揮預期的作用，而且內(nèi)部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會。內(nèi)部審核是對較高管理者的反饋機制，它能夠就體系是否符合GB/T19001-2008的要求為較高管理者和其他利益相關(guān)方提供保證。內(nèi)部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正?？梢哉f，組織管理好內(nèi)部審核過程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個關(guān)鍵因素。

組織可以通過內(nèi)部審核來驗證iso三體系認證化的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合質(zhì)量（環(huán)境）管理體系標準的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。

通常質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的早期目的是在組織的質(zhì)量手冊和程序iso三體系認證首次發(fā)布時，驗證與質(zhì)量有關(guān)的人員是否已經(jīng)理解了iso三體系認證的要求，以及iso三體系認證的規(guī)定是否適宜并可以取得預期的含金量。其后，內(nèi)部審核可應(yīng)用于：

（1）當組織結(jié)構(gòu)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、制造過程、設(shè)備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大申報時，組織的質(zhì)量管理體系也要隨之作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些申報。為對這些申報實施的符合性、適宜性、有效性進行驗證，需要時，可以針對這些申報安排例行審核之外的附加審核。

（2）如果出了質(zhì)量問題，那么在決定糾正措施之前，內(nèi)部審核（確切地說是過程質(zhì)量審核）可以用來作為工序（過程）調(diào)查的手段，以確定問題的范圍和原因。

（3）質(zhì)量管理體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進體系運行的有效性和提高效率。

內(nèi)部審核是gb/t19001-2008以及其他所有管理體系標準所共有的要求。 為使質(zhì)量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進行內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系發(fā)揮預期的作用，而且內(nèi)部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會。內(nèi)部審核是對較高管理者的反饋機制，它能夠就體系是否符合gb/t19001-2008的要求為較高管理者和其他利益相關(guān)方提供保證。內(nèi)部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正。可以說，組織管理好內(nèi)部審核過程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個關(guān)鍵因素。 組織可以通過內(nèi)部審核來驗證iso三體系認證化的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合質(zhì)量（環(huán)境）管理體系標準的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。 通常質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的早期目的是在組織的質(zhì)量手冊和程序iso三體系認證首次發(fā)布時，驗證與質(zhì)量有關(guān)的人員是否已經(jīng)理解了iso三體系認證的要求，以及iso三體系認證的規(guī)定是否適宜并可以取得預期的含金量。其后，內(nèi)部審核可應(yīng)用于： （1）當組織結(jié)構(gòu)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、制造過程、設(shè)備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大申報時，組織的質(zhì)量管理體系也要隨之作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些申報。為對這些申報實施的符合性、適宜性、有效性進行驗證，需要時，可以針對這些申報安排例行審核之外的附加審核。 （2）如果出了質(zhì)量問題，那么在決定糾正措施之前，內(nèi)部審核（確切地說是過程質(zhì)量審核）可以用來作為工序（過程）調(diào)查的手段，以確定問題的范圍和原因。 （3）質(zhì)量管理體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進體系運行的有效性和提高效率。

內(nèi)部審核是GB/T19001-2008以及其他所有管理體系標準所共有的要求。

為使質(zhì)量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進行內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系發(fā)揮預期的作用，而且內(nèi)部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會。內(nèi)部審核是對較高管理者的反饋機制，它能夠就體系是否符合GB/T19001-2008的要求為較高管理者和其他利益相關(guān)方提供保證。內(nèi)部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正?？梢哉f，組織管理好內(nèi)部審核過程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個關(guān)鍵因素。

組織可以通過內(nèi)部審核來驗證iso三體系認證化的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合質(zhì)量（環(huán)境）管理體系標準的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。

通常質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的早期目的是在組織的質(zhì)量手冊和程序iso三體系認證首次發(fā)布時，驗證與質(zhì)量有關(guān)的人員是否已經(jīng)理解了iso三體系認證的要求，以及iso三體系認證的規(guī)定是否適宜并可以取得預期的含金量。其后，內(nèi)部審核可應(yīng)用于：

（1）當組織結(jié)構(gòu)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、制造過程、設(shè)備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大申報時，組織的質(zhì)量管理體系也要隨之作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些申報。為對這些申報實施的符合性、適宜性、有效性進行驗證，需要時，可以針對這些申報安排例行審核之外的附加審核。

（2）如果出了質(zhì)量問題，那么在決定糾正措施之前，內(nèi)部審核（確切地說是過程質(zhì)量審核）可以用來作為工序（過程）調(diào)查的手段，以確定問題的范圍和原因。

（3）質(zhì)量管理體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進體系運行的有效性和提高效率。

您說的是質(zhì)量管理體系的審核？還是其他方面的審核？

內(nèi)部審核是GB/T19001以及其他所有管理體系標準所共有的要求。

為使質(zhì)量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進行內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系發(fā)揮預期的作用，而且內(nèi)部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會。內(nèi)部審核是對較高管理者的反饋機制，它能夠就體系是否符合GB/T19001-2008的要求為較高管理者和其他利益相關(guān)方提供保證。內(nèi)部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正?？梢哉f，組織管理好內(nèi)部審核過程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個關(guān)鍵因素。

組織可以通過內(nèi)部審核來驗證iso三體系認證化的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合質(zhì)量（環(huán)境）管理體系標準的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。

通常質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的早期目的是在組織的質(zhì)量手冊和程序iso三體系認證首次發(fā)布時，驗證與質(zhì)量有關(guān)的人員是否已經(jīng)理解了iso三體系認證的要求，以及iso三體系認證的規(guī)定是否適宜并可以取得預期的含金量。其后，內(nèi)部審核可應(yīng)用于：

（1）當組織結(jié)構(gòu)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、制造過程、設(shè)備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大申報時，組織的質(zhì)量管理體系也要隨之作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些申報。為對這些申報實施的符合性、適宜性、有效性進行驗證，需要時，可以針對這些申報安排例行審核之外的附加審核。

（2）如果出了質(zhì)量問題，那么在決定糾正措施之前，內(nèi)部審核（確切地說是過程質(zhì)量審核）可以用來作為工序（過程）調(diào)查的手段，以確定問題的范圍和原因。

（3）質(zhì)量管理體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進體系運行的有效性和提高效率。

組織各相關(guān)部門開展對公司質(zhì)量管理體系iso三體系認證的草擬、培訓、修改和適時iso三體系認證換版和修訂工作；承擔質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、界定審核范圍、編寫不符合報告、提出改進和糾正措施建議，參與持續(xù)改進、糾正措施和預防措施的立項評審和措施的實施監(jiān)督、驗證工作；承擔內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督和考核工作。承擔外部顧客及認證咨詢機構(gòu)質(zhì)量管理體系審核計劃有關(guān)的事項的溝通；及內(nèi)部接受審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)工作。

體系專員主要負責組織編寫質(zhì)量管理體系的有關(guān)iso三體系認證；負責對質(zhì)量管理體系iso三體系認證、記錄的控制情況實施監(jiān)督和檢查；負責編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核人員按計劃要求進行審核，并對糾正措施實施含金量進行跟蹤和驗證等工作。

1、負責組織編寫質(zhì)量管理體系的有關(guān)iso三體系認證；

2、負責對質(zhì)量管理體系iso三體系認證、記錄的控制情況實施監(jiān)督和檢查；

3、負責對質(zhì)量管理體系策劃的實施含金量進行監(jiān)督檢查；

4、負責制定管理評審的計劃，收集并提供管理評審所需要的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證；

5、負責編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核人員按計劃要求進行審核，并對糾正措施實施含金量進行跟蹤和驗證。

內(nèi)部審核是GB/T19001-2008以及其他所有管理體系標準所共有的要求。

為使質(zhì)量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進行內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系發(fā)揮預期的作用，而且內(nèi)部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會。內(nèi)部審核是對最高管理者的反饋機制，它能夠就體系是否符合GB/T19001-2008的要求為最高管理者和其他利益相關(guān)方提供保證。內(nèi)部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正?？梢哉f，組織管理好內(nèi)部審核過程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個關(guān)鍵因素。

組織可以通過內(nèi)部審核來驗證文件化的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合質(zhì)量（環(huán)境）管理體系標準的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。

通常質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的早期目的是在組織的質(zhì)量手冊和程序文件首次發(fā)布時，驗證與質(zhì)量有關(guān)的人員是否已經(jīng)理解了文件的要求，以及文件的規(guī)定是否適宜并可以取得預期的效果。其后，內(nèi)部審核可應(yīng)用于：

（1）當組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造過程、設(shè)備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大變更時，組織的質(zhì)量管理體系也要隨之作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些變更。為對這些變更實施的符合性、適宜性、有效性進行驗證，需要時，可以針對這些變更安排例行審核之外的附加審核。

（2）如果出了質(zhì)量問題，那么在決定糾正措施之前，內(nèi)部審核（確切地說是過程質(zhì)量審核）可以用來作為工序（過程）調(diào)查的手段，以確定問題的范圍和原因。

（3）質(zhì)量管理體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進體系運行的有效性和提高效率。