飛菲
IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
審核員審核日期
尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
1.誰(shuí)是過(guò)程的所有者？職責(zé)是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？
合同管理相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)
IATF16949條款
過(guò)程類(lèi)型業(yè)務(wù)部
審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3
過(guò)程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行
員工如何知道他要完成的任務(wù)？是否了解過(guò)程步驟？如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過(guò)程？同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？
員工通過(guò)會(huì)議，iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2
任務(wù)
1of28顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）
過(guò)程評(píng)價(jià)合格合格
3過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1
過(guò)程的資源是充足的，能得到有效的支持
合格
4
通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？
是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求，與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果5有的話(huà)）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）
是否對(duì)顧客iso三體系認(rèn)證的各項(xiàng)要求（包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)6審？
7顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？
當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷(xiāo)售8合同評(píng)審表，訂單更改通知書(shū)）
是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)
沒(méi)什么
2022-02-09 13:31:33 1190查看 2回答
西紅柿罵白糖
2022-02-09 10:35:02 1227查看 3回答
哈(?ω?)
2022-02-09 10:40:01 1374查看 2回答
?myself
2022-02-09 20:37:37 896查看 2回答
大媽體質(zhì)少女心
2022-02-09 19:22:11 906查看 2回答
AAA誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位證書(shū)認(rèn)證
AAA質(zhì)量服務(wù)信譽(yù)證書(shū)認(rèn)證
AAA資信等級(jí)評(píng)定認(rèn)證
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