啦蘇蘇蘇
內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告
受檢部門：研發(fā)部序號(hào)
1
檢查內(nèi)容
研發(fā)部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？
涉及要素
5.2
檢查方法
詢問(wèn)研發(fā)部人員本公司的質(zhì)量方針
檢查結(jié)果
判定
2
質(zhì)量目標(biāo)是否分解到研發(fā)部，目標(biāo)是否達(dá)到？
6.
2.1
查看研發(fā)部的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況
3
部門人員是否都明確本職工作及職責(zé)范圍
5.3
詢問(wèn)研發(fā)部人員。
4
樣板的申請(qǐng)，評(píng)審是否按規(guī)定執(zhí)行？
8.
2.3
查看2份《新iso三體系認(rèn)證發(fā)樣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表》《水性墨水樣品制件申請(qǐng)單》
5
技術(shù)iso三體系認(rèn)證的策劃是否完整？相關(guān)iso三體系認(rèn)證的形成是否按規(guī)定進(jìn)行了審批？iso三體系認(rèn)證發(fā)放是否經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的簽字？
查《iso三體系認(rèn)證管制總覽表》，查看iso三體系認(rèn)證的策劃和審批情況。
查閱技術(shù)iso三體系認(rèn)證《iso三體系認(rèn)證發(fā)放簽收、回收登記表》，查閱3-5份iso三體系認(rèn)證的發(fā)放記錄
6
7
技術(shù)iso三體系認(rèn)證編號(hào)版本是否按符合iso三體系認(rèn)證要求？
查的2-3份iso三體系認(rèn)證
7.
5.3第1頁(yè)，共2頁(yè)表單編號(hào)：TV-FOR-0057版次：C/0
7.
5.38
iso三體系認(rèn)證作廢是否履行了審批手續(xù)？是否對(duì)作廢iso三體系認(rèn)證作了明確的標(biāo)志以防止誤用？所有受控iso三體系認(rèn)證的發(fā)放是否均做了相關(guān)的受控標(biāo)識(shí)?查閱3-5份《iso三體系認(rèn)證擬制、修改、銷毀、報(bào)失申請(qǐng)表》；查看3-5份作廢iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)情況。查閱5份受控iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)情況
9
10
對(duì)外來(lái)iso三體系認(rèn)證的使用是否經(jīng)過(guò)了相關(guān)人員的批準(zhǔn)以防止誤用?
查閱3-5份公司在用外來(lái)iso三體系認(rèn)證的批準(zhǔn)情況iso三體系認(rèn)證及其使用情況
審核員：
審核組長(zhǎng)：
第2頁(yè)，共2頁(yè)
表單編號(hào)：TV-FOR-0057版次：C/0
波特的魔法棒
2022-02-09 21:44:30 1033查看 9回答
王城戀太
2022-02-09 11:45:01 1005查看 13回答
zl瓶瓶
2022-02-11 16:37:45 849查看 2回答
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