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序號 要素 抽查內(nèi)容 判定 備注

OK NG (可不填)

1 "Q
5.
5.1

E
4.
4.1

OHS
4.
4.1" "a.人力資源部的職責(zé)是什麼？部門員工崗位職責(zé)是什麼？有無文件規(guī)定？

b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)。

c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？"

2 "Q
5.4

E
4.
3.3

OHS
4.
3.3" "a.有無制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？

b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標。"

3 "Q
6.2 E
4.
4.2 OHS
4.
4.2

" a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？

4 "a.如何獲取崗位培訓(xùn)需求？

b.有無制定《2011年度培訓(xùn)計劃》及每月的《月度培訓(xùn)計劃》？實施情況如何？有無跟進？

c.培訓(xùn)的方式有哪些？如何保證培訓(xùn)的有效性？

d.對新進廠員工有無進行ISO、廠紀廠規(guī)以及消防安全知識的培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄？"

5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓(xùn)和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經(jīng)過確認跟進？有無色盲檢驗？)

b.對考核不及格的人員有無進行再培訓(xùn)再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現(xiàn)場抽查。"

6 a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)審員是否有資格證明，且將復(fù)印件存檔于人力資源部？

7 a.培訓(xùn)情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓(xùn)檔案？

8 a.在職人員是否接受相關(guān)專職培訓(xùn)？查看5-10份員工個人培訓(xùn)記錄？

9 a.外出培訓(xùn)或外請專職導(dǎo)師回廠授課時是否有填寫相關(guān)申請，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員批準，有無進行相應(yīng)的考核？并將相關(guān)的記錄存檔？

10 a.從事培訓(xùn)的人員有無其資格確認或有相關(guān)的工作經(jīng)驗或經(jīng)相關(guān)人員授權(quán)？是否備有相關(guān)的培訓(xùn)資料或教材？是否根據(jù)相關(guān)要求進行及時的變更？

11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務(wù)代理管理辦法》，在其相關(guān)人員請假或不在職時，是否依照職務(wù)代理辦法執(zhí)行？有無相應(yīng)的書面資料？

12 a.確定從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關(guān)工作經(jīng)驗，不具備時如何處理？

13 Q
6.2 E
4.
4.2 OHS
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？

b.評估人力資源需求的依據(jù)是什么？

c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？

d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）"

14 "E
4.
3.1

OHS
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？

b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？"

15 E
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關(guān)的措施？

b.部門是以何種方式進行資源能源節(jié)約的宣傳？"

16 "E
4.
4.7

OHS
4.
4.7" "a.是否建立與應(yīng)急準備及響應(yīng)相關(guān)的程序文件？

b.詢問有關(guān)人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應(yīng)急預(yù)案。

c.詢問有關(guān)人員火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案及交通事故應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)具體程序步驟。

a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進行調(diào)查？并采取相應(yīng)的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應(yīng)急事件，如未發(fā)生，詢問有關(guān)人員，如果有應(yīng)急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？

e.查人力資源部組織進行的應(yīng)急預(yù)案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。

f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設(shè)施是否足夠;公司各類應(yīng)急物資（滅火器材、應(yīng)急車輛、應(yīng)急藥品、急救工具等資源）的準備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？"

17 "E
4.
4.1 E
4.
4.2

OHS
4.
4.2" "a.是否建立與培訓(xùn)、意識及能力相關(guān)的程序文件？

b.詢問負責(zé)人或管理人員有無制定年度消防培訓(xùn)計劃、職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃？并對其進行培訓(xùn)？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。

c.有無制定并及時更新消防小組架構(gòu)圖？各小組人員是否了解自己的職責(zé)？

d.消防管理的相關(guān)規(guī)定與職責(zé)有無形成文件？

e.消防演習(xí)有無按文件規(guī)定實施？實施情況如何？查相關(guān)的記錄。

f.查人力資源部2010年度的培訓(xùn)計劃，查各部門上報的培訓(xùn)需求，驗證培訓(xùn)計劃是否是根據(jù)培訓(xùn)需求而制定的。

g.查人力資源部所組織的安全培訓(xùn)，抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評估等證明性材料（如考試試卷等）。

h.查員工培訓(xùn)檔案（或員工檔案中涉及到相關(guān)重要培訓(xùn)的資料）能否提交。 "

18 "E
4.
3.2

OHS
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？

b.部門人員是否知曉相關(guān)的法律法規(guī)？

c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關(guān)的法律法規(guī)進行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進行。"

19 "Q
5.
5.3

E
4.
4.3

OHS
4.
4.3" "a.內(nèi)部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內(nèi)容主要涉及到哪些方面？

b.部門在接到相關(guān)方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？

c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關(guān)溝通記錄給予驗證，是否體現(xiàn)了員工參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)的內(nèi)容？

d.外部信息包含哪些內(nèi)容，詢問部門主管是如何接收、處理相關(guān)外部信息的？"

20 "Q
4.
2.4

E
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？

21 Q
5.3 E
4.2 OHS
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針?

22 OHS
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？

23 OHS
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設(shè)施進行管理檢查?

b.部門是否定期舉行消防演習(xí)？

c.現(xiàn)場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設(shè)備檢查記錄表，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況；

e.查人力資源部提交的法定節(jié)假日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預(yù)防措施報告》及其落實情況；"

24 OHS
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關(guān)的程序文件？

b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內(nèi)容包含哪些？

c.抽查相關(guān)檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內(nèi)容及檢查報告描述的內(nèi)容是否全面、詳實？

4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終效果如何？

d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？

e.抽查外部檢查（上級主管機關(guān)）所形成的檢查記錄及相應(yīng)的整改措施的落實情況，最終效果？"

25 OHS
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預(yù)防措施相關(guān)的程序文件？

b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？

c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預(yù)防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經(jīng)過“驗證”等？"

26 OHS
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？

27 Q
4.
2.3 E
4.
4.5 OHS
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的文件是如何進行控制的？

被審核部門 人力資源部 被審核部門負責(zé)人 審核組長 審核員

蘇依依

1、各部門提交上一階段有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)工作的報告，包括目標要求及達成情況，資源狀況及需求等。

2、組織對上述情況進行評審，并提出改進建議及資源需求等。

3、落實改進實施計劃，并跟蹤實施結(jié)果及驗證有效性。

4、保持上述各項工作的記錄，包括標準要求的規(guī)定記錄。

5、外審時，往往檢查有沒有進行管理評審，管理評審提出的改進機會及其落實情況、有無效果的查證。

懶貓暉

審 核 檢 查 表

被審核部門 審核員 審核時間

采訪、業(yè)務(wù) 2010-7-14

體系要求內(nèi)容 相關(guān)證據(jù) 審核記錄 判定

8.4數(shù)據(jù)分析 是否對客戶滿意與不滿意的信息進行統(tǒng)計分析

是否明文規(guī)定各階段使用的統(tǒng)計技術(shù)并得到使用

是否定期提供其他單位所需的統(tǒng)計報表，

統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)是否正確

交貨能力是否進行統(tǒng)計分析

客戶投訴有無進行統(tǒng)計分析

供應(yīng)商的交貨能力與質(zhì)量狀況是否進行分析

有統(tǒng)計資料發(fā)現(xiàn)的潛在問題，是否導(dǎo)入糾正與預(yù)防措施