vitature

PCAP應該是GM(上海通用五菱)的控制計劃評審,具體檢查內(nèi)容如下:

1.在生產(chǎn)工廠是否具有最新更改等級的圖紙?

2.供應商圖紙是否獲得最終顧客批準?

3.圖紙是否完整 (公差, GD&T, 正確基準, KPCs 等)?

4.是否具有全部的技術規(guī)范/iso三體系認證和分總成技術規(guī)范?

5.如果供應商負責iso認證，是否使用DFMEA來制定PFMEA？

質(zhì)量體系iso三體系認證

6.是否具有PFD/PFMEA/PCP的制定流程及修改流程？

7.是否具有過程流程圖PFD?

8.PFD是否包括材料接收、返工、報廢、檢測/檢驗和發(fā)運?

9.PFD是否包括在物料接收、生產(chǎn)過程、成品及發(fā)運區(qū)域的標識和零件識別？

10.是否具有PFMEA?

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1.PFMEA是否可接受(RPNs, 編號與PFD一致并包括 KPCs/PQCs/KCCs)?

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2.是否有記錄表明PFMEA是經(jīng)常并是最新更新的?

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3.通過制定PFMEA供應商是否能夠理解和記錄那些需要進行缺陷預防的過程?

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4.是否理解如何使用頻度數(shù)和探測度數(shù)評價并通過審查過去的數(shù)據(jù)來驗證RPN？

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5.供應商是否理解使用何種質(zhì)量工具以及如何制定分析數(shù)據(jù)來制定PFMEA？

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6.是否具有跨部門小組來制定PFMEA/PCP？

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7.是否對所有缺陷探測區(qū)域進行審查并具有計劃成為預防？

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8.是否具有持續(xù)改進流程來降低RPN？

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9.是否具有過程控制計劃 PCP?

20.PCP是否可接受 (編號與PFMEA和流程圖一致, 包括KPCs/PQCs/ KCCs, GP-12 如適用和最新的EWO)?

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1.PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制方法”是否在PCP中詳細列出?

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2.對PFMEA中高RPN分值的項目是否在PCP中有過程控制方法?

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3.PCP中是否列出KPC/PQC/KCC？

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4.每個操作所進行的抽樣大小和檢查頻次是否合理?

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5.供應商是否能夠保證所有圖紙上的尺寸和要求在控制計劃、作業(yè)指導書和接收檢驗中都能夠得到滿足？

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6.零件質(zhì)量特性及影響的過程參數(shù)是否得到識別并控制？

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7.是否有流程來識別和管理分供方的傳遞特性，包括從分供方獲取數(shù)據(jù)來確認傳遞特性被監(jiān)控并符合？

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8.PCP中是否對失控狀態(tài)規(guī)定了反應措施？

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9.供應商是否為特定項目識別出操作者技能需求和培訓需求？

30.供應商是否具有有效的流程來進行更改管理？

質(zhì)量體系實施計劃

31供應商是否能夠證明零件需要的材料是經(jīng)過批準的？

32是否有控制能夠保證只有經(jīng)過批準的入廠材料才能被用于生產(chǎn)？

33是否對分供方的管理有規(guī)定包括對關鍵分供方的識別？

34是否定期對采購零件和材料進行檢測和驗證？

35是否有負責供應商選擇、質(zhì)量管理的人員？

36負責入廠材料控制檢查的人員是否清楚出現(xiàn)不符合時采取何種措施？

37對有可追溯性要求的零件是否具有控制將可追溯性從成品追溯到原材料？

38對返工/返修和報廢是否具有控制和流程，包括記錄、評審、隔離、封存和處置？

39工作場所是否合理布置并與PFD一致？

40是否所有工具和量檢具都合理標識？

41所有量具是否均具有有效校準?

42是否所有的工具和量檢具都得到驗證？

43重復性和再現(xiàn)性是否小于 10%?

44是否所有量檢具都具有操作指導?

45每個操作工位是否具有操作指導書？

46標準化作業(yè)指導書是否足夠詳細來指導操作，包括不合格零件的處理？

47是否具有標準化作業(yè)？

48標準化作業(yè)是否被遵照執(zhí)行?

49操作者是否理解指導書的內(nèi)容？

50操作者是否得到適當?shù)呐嘤?

51是否使用邊界樣件？

52是否使用標準樣件來確認檢驗？

53是否使用標準樣件來確認防錯裝置？

54是否有工裝的預防性維修計劃并得到實施？

55是否有設備的預防性維修計劃并得到實施？

56按照控制計劃要求的試驗和檢驗是否得到實施？

57控制計劃中有SPC要求時，數(shù)據(jù)是否合理的記錄和收集？

58上、下控制限是否是最新的？

59數(shù)據(jù)和控制限是否合理？

60失控點是否具有整改措施？

61最終iso三體系認證審核結果是否可以接受？

62制造過程是否表明所要求的能力和性能？

63包裝和材料搬運是否可以使零件避免損壞？

64在制品和產(chǎn)成品搬運操作指導是否在整個過程包括發(fā)運區(qū)域和返修/返工區(qū)域得到實施？

65供應商是否使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術方法來控制過程？

66SPC數(shù)據(jù)是否得到維護和監(jiān)控？

67是否具有流程來驗證新機器/設備的能力？

68所有零件是否標識清楚?

69是否具有良好的零件和材料儲存條件？

70是否具有料車和料廂的維護計劃？

71是否具有機器/設備保養(yǎng)維護計劃并得到實施？

72非計劃性停線是否得到監(jiān)控？

735S是否得到實施？

74如果生產(chǎn)在1班以上，則信息如何在班與班之間傳遞?

管理層的質(zhì)量體系實施

75是否有流程和記錄跟蹤停線狀態(tài)?

76是否有流程和記錄跟蹤報廢狀態(tài)?

77是否有流程和記錄跟蹤緊急發(fā)運狀態(tài)?

78是否有流程和記錄跟蹤工廠問題報告?

79管理層是否能夠保證失控狀態(tài)得到控制?

80問題是否被及時溝通到能提供幫助和解決的人、支持系統(tǒng)是否能夠支持操作者?

81是否具有定期的經(jīng)常的管理層質(zhì)量活動？

82是否對不同顧客的抱怨問題有記錄并分析和跟蹤解決？

施施在

如果是PDCA，那就是指一個過程的執(zhí)行狀況，分別是plan，do，check,action,即計劃、執(zhí)行、檢查、對策