雨林
IATF16949風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表
類別：?■質(zhì)量?□環(huán)境?■過程序號(hào)｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源內(nèi)容｜風(fēng)險(xiǎn)分析｜管理措施｜責(zé)任部門/人｜實(shí)施時(shí)間（開始-完成）｜評(píng)價(jià)措施有效性｜
嚴(yán)重程度｜發(fā)生概率｜可探測(cè)性｜RPN｜風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別｜1｜MP01｜經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理｜
1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：｜1）由于投資經(jīng)營(yíng)失策導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；｜2）由于管理不當(dāng)導(dǎo)致的公司內(nèi)耗增加，失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。｜
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：｜1）由于對(duì)客戶及經(jīng)營(yíng)情況了解不夠?qū)е碌馁Y金損失；｜2）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。｜
3、認(rèn)證老師風(fēng)險(xiǎn)：｜1）由于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；｜2）由于投資不當(dāng)導(dǎo)致的資金風(fēng)險(xiǎn)；｜3）由于管理導(dǎo)致的認(rèn)證老師合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；｜8｜2｜3｜48｜高風(fēng)險(xiǎn)｜
1、定期召開投資經(jīng)營(yíng)會(huì)議，多方面聽取投資經(jīng)營(yíng)意見；｜聘任高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。｜
2、對(duì)客戶每年進(jìn)行等級(jí)調(diào)查分析；｜ 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時(shí)保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。｜
3、對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度；｜ 對(duì)短期的投資行為進(jìn)行分析，尋找有實(shí)力的投資公司進(jìn) 行委托處理；｜聘請(qǐng)專業(yè)的認(rèn)證老師人員，對(duì)認(rèn)證老師進(jìn)行合規(guī)化管理，聘請(qǐng)專 專業(yè)iso認(rèn)證老師，進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)防。｜ ｜總經(jīng)理/｜綜合部｜201
6.
8.25｜有效｜
2｜MP02｜內(nèi)部審核｜
1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。｜
2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)
運(yùn)氣
2022-02-09 10:30:01 1125查看 2回答
了了
2022-02-09 10:30:01 1289查看 2回答
樊灼危害
2022-02-09 21:15:34 991查看 4回答
豆豆
2022-02-09 10:40:01 1099查看 2回答
Yomi的尾巴
2022-02-09 11:05:01 1395查看 2回答
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