運氣
風險識別及分析和控制措施列表（QMS）
風險分析評價序號過程風險點
1.插單，影響原排單計劃，造成交期達不成；
2.特殊需要，前期未理解到位，未預(yù)算到成本里，造成虧本；
可后果能(嚴重性度)
4224
SO等級
88
現(xiàn)有控制措施
加強措施
市場接單/評審過程1
根據(jù)插單項目的大小及影響程度，由銷售總經(jīng)理決定是否接此單。特殊iso三體系認證，由技術(shù)主任組織廠內(nèi)各部門做特殊評審、成本核算，避免不可預(yù)知情況而發(fā)生費用漏預(yù)算。
1、新人培訓(xùn)上崗；
2、工作分配時考慮人員經(jīng)驗；
3、對經(jīng)驗不夠人員加強審核；
4、由經(jīng)驗豐富者做iso認證前指引。
1、加強前期審核把關(guān)；
2、制作方案表達規(guī)范、指引。制作關(guān)鍵技術(shù)要求指引。制作及完善物料預(yù)算指引及規(guī)范。制作評審驗證指引。制作客戶反饋、安裝反饋問題分類收集及措施匯集冊。
1.人的經(jīng)驗不夠；
4
6
24
2
iso認證與開發(fā)過程
2.前期技術(shù)方案表達不充分；
3.圖紙關(guān)鍵技術(shù)要求表達不充分；
4.BOM漏預(yù)算、預(yù)算錯物料；
5.評審、驗證不夠充分；
6.既往經(jīng)驗、客戶反饋未能儲存及形成知識.
64442
44644
241624168
3
4.1
生產(chǎn)過程
見PMFMEA22210420教育跟單人員做事嚴謹，最大限度避免此類事情發(fā)生。多培訓(xùn)新進廠員工，熟練使用設(shè)備，確保人員熟練上崗，并由老員工帶新員工，降低風險。在出貨前要同客人再次確認相關(guān)信息及核實生產(chǎn)同銷售所發(fā)資料是否吻合？
iso三體系認證交付過程（交付計劃）客戶寄證信息有誤，
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