質(zhì)量管理體系：Quality management system，最常見ISO9001，對應(yīng)國標(biāo)GB19001：2008，TS16949：2209等； 環(huán)境管理體系：Environmental Management System，ISO14001，對應(yīng)國標(biāo)GB/T 24001-2004 職業(yè)健康安全管理體系：occupational Health&Safety Management System，OHSAS18000

ISO， 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 。ISO9001是 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ，由ISO/ TC176 / SC2 編制和修訂，不是中國起草的，中國從上個世紀(jì)90年代開始推行。 中國采用這個國際標(biāo)準(zhǔn)時，轉(zhuǎn)化成GB19001。

GB（單位標(biāo)準(zhǔn)）為了同ISO標(biāo)準(zhǔn)號相區(qū)分，在原來ISO標(biāo)準(zhǔn)的編號基礎(chǔ)上加10000。

例如：ISO9001：2000 等同于 GB19001：2000

ISO14001：2004 等同于 GB24001：2004

注：2000代表年號，2000年頒布的此標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量管理體系：Quality management system，最常見ISO9001，對應(yīng)國標(biāo)GB19001：2008，TS16949：2209等； 環(huán)境管理體系：Environmental Management System，ISO14001，對應(yīng)國標(biāo)GB/T 24001-2004 職業(yè)健康安全管理體系：occupational Health&Safety Management System，OHSAS18000

XXXXXXXXXXXX有限公司

GB/T19001-2015和GB/T14001-2015進(jìn)行依編寫QEMS/XXXX-2016

質(zhì)量環(huán)境管理手冊

批 準(zhǔn)｜審 核｜編 制｜

｜

2016年1月01日發(fā)布2016年1月01日實施

質(zhì)量環(huán)境管理手冊目錄｜

序 號｜頁 次｜標(biāo) 題｜與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款｜

GB19001:2015｜GB14001:2015｜

1｜1｜管理手冊目錄｜2｜2｜管理手冊修訂狀況表｜

3｜3｜第一章 前言｜

4｜4｜第二章 企業(yè)簡介｜5｜5｜第三章 質(zhì)量/環(huán)境方針｜6｜6~9｜第四章 管理體系建立的背景環(huán)境｜7｜9~19｜第五章 領(lǐng)導(dǎo)作用｜8｜20~22｜第六章 策劃｜9｜23~29｜第七章 資源管理｜10｜30~31｜第八章 運行｜11｜32~40｜第九章 績效評價｜12｜第十章 持續(xù)改進(jìn)｜12｜41~47｜附件｜

第一章前言

根據(jù)GB/T19001-2015和GB/T14001-2015進(jìn)行編寫

1.0編制說明

本手冊依據(jù)GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮公司相關(guān)方的需求和期望、iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量要求、加工方法及公司的環(huán)境行為和特點，把兩套管理體系進(jìn)行整合制定，適用于(根據(jù)實際情況自定義內(nèi)容)公司的質(zhì)量/(根據(jù)實際情況自定義內(nèi)容)管理體系。

1.1管理體系范圍

由于本公司只是根據(jù)顧客提供的有關(guān)資料和/或iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組裝加工，故ISO9001：2015質(zhì)量管理體系上只對
8.5作了刪減。
1.2如何識別相關(guān)方的需要和期望包括：b)
5.
3.4
5.
3.
2.4c)g)a)
6.
2.
2.2
6.3

ISO，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織。ISO9001是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，由ISO/TC176/SC2編制和修訂，不是中國起草的，中國從上個世紀(jì)90年代開始推行。 中國采用這個國際標(biāo)準(zhǔn)時，轉(zhuǎn)化成GB19001。

應(yīng)用安全管理體系或質(zhì)量管理體系是一個漫長的過程，需要一個計劃來實施，如質(zhì)量管理體系的應(yīng)用：
一、質(zhì)量管理體系的策劃與準(zhǔn)備（第1-2周）
1.對公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面了解；
2.制定并確認(rèn)質(zhì)量管理體系總體工作計劃；
3.任命管理者代表并公布；
4.確定組織結(jié)構(gòu)圖；
5.與各相關(guān)部門溝通總體工作計劃；
6.對公司管理人員進(jìn)行ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。
二、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的編制（第3-5周）
1.成立質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫小組，任命各部門iso三體系認(rèn)證編寫人員；
2.對iso三體系認(rèn)證編寫小組人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫方法的培訓(xùn)；
3.分析、識別iso三體系認(rèn)證形成的所有過程；
4.根據(jù)公司人、財、物等方面的實際能力，針對iso三體系認(rèn)證形成的所有過程，根據(jù)已有質(zhì)量管理體系,策劃iso認(rèn)證切實可行的、適合現(xiàn)行運做的iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，制定iso三體系認(rèn)證編寫計劃,落實具體的編寫人員并公布；
5.識別和確認(rèn)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)確定適宜的生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（注意識別特殊過程）；
6.根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定相應(yīng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；
7.iso三體系認(rèn)證編寫人員按iso三體系認(rèn)證編寫計劃進(jìn)度編寫質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，由iso三體系認(rèn)證編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運行。
三、 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前的準(zhǔn)備和iso三體系認(rèn)證發(fā)布 (第6周)
1. 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前，各部門把本部門所有在用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行整理，并送交管理者代表。 2．各部門把本部門所有在用的質(zhì)量記錄空白表格進(jìn)行整理，并送交管理者代表，并將已記錄的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊，歸檔保管，并向管理者代表領(lǐng)取新的質(zhì)量記錄空白表格。 3．制定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運行培訓(xùn)計劃并公布。 4．公司召開iso三體系認(rèn)證發(fā)布大會, 由各部門負(fù)責(zé)人參加, 正式下發(fā)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運行培訓(xùn)計劃。
四、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運行培訓(xùn) (第7周) 1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，管理者代表按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運行培訓(xùn)計劃，組織各部門所有人員對與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保本部門所有人員真正理解本部門的執(zhí)行iso三體系認(rèn)證； 2．要求本部門所有人員能夠完全理解、執(zhí)行并獨立填寫與本人有關(guān)的各類表格，并能夠按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求送達(dá)相關(guān)部門； 3．iso三體系認(rèn)證編寫小組及時檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。
五、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運行檢查 (第8周) 1．各部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行自查，(既對照質(zhì)量體制iso三體系認(rèn)證的要求自行檢查本部門在運作過程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的質(zhì)量記錄)，對查出的問題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤的質(zhì)量記錄； 2．部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求互相檢查其它部門在運作過程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的質(zhì)量記錄，該送達(dá)本部門的質(zhì)量記錄是否及時送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤的質(zhì)量記錄； 3．iso三體系認(rèn)證編寫小組及時檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊修改完善； 4．集中檢查兩周后的實際運作中也要不斷地檢查、修改和完善。
六、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 ( 第9周) 1．公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長和組員； 2．內(nèi)審員制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。 3．在管理者代表的指導(dǎo)下，內(nèi)審組編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，在公司范圍內(nèi)按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，實施第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證審核與現(xiàn)場審核，檢查公司各部門的工作是否符合 ISO9000或GB19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4．內(nèi)審組針對內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項，開具《質(zhì)量管理體系不合格報告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 5．內(nèi)審組對相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 6．iso三體系認(rèn)證編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改； 7．內(nèi)審組總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報告并分發(fā)； 8．管理者代表制定管理評審計劃； 9．管理者代表同總經(jīng)理研討管理評審計劃。
七、管理評審( 第10周) 1．由管理者代表和管理者代表組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級以上人員進(jìn)行第一次管理評審會議，就公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、質(zhì)量管理體系運行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評價, 并給出結(jié)論和改進(jìn)建議； 2．管理者代表總結(jié)管理評審會議結(jié)果，編制管理評審總結(jié)報告并分發(fā)； 3．管理者代表針對管理評審會議中提出的改進(jìn)建議，開具《質(zhì)量管理體系不合格報告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 4．管理者代表對相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 5．iso三體系認(rèn)證編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改； 6．管理者代表制定符合性審核計劃。
八、第二次內(nèi)審(第11周) 1．管理者代表組織對公司的質(zhì)量管理體系的內(nèi)審及管理評審活動進(jìn)行第二次內(nèi)審。 2．由內(nèi)審員對公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行符合性審核，針對符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具《質(zhì)量管理體系不合格報告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 3．管理者代表對相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 4．iso三體系認(rèn)證編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；
九、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善 通過第二次內(nèi)審后，公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和管理水平不斷改進(jìn)和提高。
十、補(bǔ)充要求: 1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運行期最少為三個月. 運行期間的各類質(zhì)量記錄必須妥善保存,不得遺失, 作為質(zhì)量管理體系運行是否符合ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù).
2. 如果在推行中間遇到期及其他情況時，其計劃安排的周次依次順延。

GB（單位標(biāo)準(zhǔn)）為了同ISO標(biāo)準(zhǔn)號相區(qū)分，在原來ISO標(biāo)準(zhǔn)的編號基礎(chǔ)上加10000。 例如：ISO9001：2000 等同于 GB19001：2000 ISO14001：2004 等同于 GB24001：2004 注：2000代表年號，2000年頒布的此標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)GB19001:2016 標(biāo)準(zhǔn)，對外部供方的監(jiān)視至少應(yīng)包括: iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的質(zhì)量，準(zhǔn)時交付和價格競爭力，還有材料管理和環(huán)境保護(hù)等方面績效指標(biāo);

ISO，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織。ISO9001是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，由ISO/TC176/SC2編制和修訂，不是中國起草的，中國從上個世紀(jì)90年代開始推行。 中國采用這個國際標(biāo)準(zhǔn)時，轉(zhuǎn)化成GB19001。