[已注銷]
審核部門：品管部審核員：審核時間：2017年5月18日
條款｜檢查內(nèi)容｜審核檢查記錄｜是否｜符合｜
ISO9001｜ISO 14001｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜
5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限｜◆隨機詢問至少1名員工是否清楚自己的崗位職責(zé)？查是否有對應(yīng)的《職位說明書》？兩者是否一致？｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施｜◆是否有明確可能面對的風(fēng)險和機遇？是否有應(yīng)對措施？｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃｜◆現(xiàn)場提問管理人員，所在部門的KPI指標(biāo)？｜
7.2 能力｜
7.2 能力｜◆抽查2-3名IQC/IPQC/FQC/OQC有無相關(guān)的培訓(xùn)？ ｜
7.
5.3成文信息的控制｜
7.
5.3iso三體系認證化信息的控制｜◆填寫是否真實，是否有依表格iso認證權(quán)限進行簽名、審批？◆記錄填寫錯誤時是否有作相應(yīng)的標(biāo)識？◆抽查部分記錄，查其標(biāo)識是否便于申報？◆查看現(xiàn)場使用的iso三體系認證/記錄是否為有效版本？｜
8.1運行的策劃和控制｜
8.1運行策劃和控制｜◆抽來料/制程/成品檢驗過程是否有檢驗標(biāo)準？｜
8.6iso三體系認證和服務(wù)放行｜｜◆是否規(guī)定了過程及iso三體系認證監(jiān)測的環(huán)節(jié)？◆有無來料檢驗的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)？◆因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的物料是如何處置的？對緊急放行的iso三體系認證是如何標(biāo)識和記錄的？緊急放行的物料經(jīng)檢驗不合
沒什么
2022-02-09 13:31:33 1190查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 981查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1199查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1403查看 2回答
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