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你們應該是建筑企業(yè)吧！現(xiàn)在根據(jù)單位住建部和單位認監(jiān)委的要求，建筑型企業(yè)必須按照GB/T50430規(guī)范和GB/T19001質量體系一起審核?，F(xiàn)在所有的認證咨詢公司能有資質審核建筑企業(yè)，并發(fā)單位認可的證書的，全國只有
4、5家。其他的認證咨詢公司都沒資質。有問題可留言。

不是小晨丫

這要看貴公司的手冊里職能分配是怎么規(guī)定的。另外手冊
5.5管理職責有對個部門職能的描述。根據(jù)以上內容準備相關記錄iso三體系認證。

沈絳墨

審核的內容有：不良品維修報表、SOP(作業(yè)指導書）及設備維護日報表

花如煙

這樣問問題比較難回答，

一，ISO建議大家用過程方法區(qū)分并開展業(yè)務，而不是以部門區(qū)分。

二，各種公司部門叫法不同，你說的工程部是指iso三體系認證iso認證與開發(fā)部門，生技部是指過程iso認證與開發(fā)部門吧。

我的回答是基于上面兩點的：

根據(jù)ISO9001條款要求與一些公司的習慣

需要iso三體系認證iso認證與開發(fā)部門主導的規(guī)定/流程（過程）：iso認證輸入評審規(guī)定，技術iso三體系認證/圖紙管理規(guī)定，iso認證評審、確認、驗證規(guī)定，申報管理規(guī)定

需要iso三體系認證iso認證與開發(fā)部門協(xié)助的規(guī)定/流程（過程）：顧客合同評審，特采處理規(guī)定

需要制造過程iso認證與開發(fā)部門主導的規(guī)定/流程（過程）：工藝iso認證規(guī)定，工裝、夾具、設備管理規(guī)定，工裝、夾具iso認證制作規(guī)定，設備維養(yǎng)規(guī)定，作業(yè)指導書制作規(guī)定

需要制造過程iso認證與開發(fā)部門協(xié)助的規(guī)定/流程（過程）：特采處理規(guī)定

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正常你在報資料時：應提供在建項目和竣工項目各1個以上，

在建項目資料不全是正常的，但記錄的填寫情況應該和你工程項目的進度是一致的，同時審核員會前往施工現(xiàn)場巡視，檢查和驗證你們的控制情況。

竣工項目資料，你直接找你報給審核機構的那個項目資料就可以，資料的完整情況——你竣工驗收的全套資料都準備好給審核員看就是啦。

1、施工組織iso認證必查

2、分部分項工程驗收記錄

3、分部分項工程施工記錄

4、建筑材料送檢的測試報告

5、圖紙

6、各項技術交底記錄，如安全、技術等等。

其他就按ISO9001標準補充內審、管理評審、顧客滿意度、供方評價控制、合同評審、iso三體系認證控制、施工設備控制、監(jiān)測設備控制等等資料。

其他部分的審核參考下面：

質量管理體系評審計劃

1、 評審目的

確保質量方針、質量目標和質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

2、 評審內容

a、 內、外部質量審核情況。

b、 糾正和預防措施實施含金量。

c、 過程控制的情況。

d、 iso三體系認證質量狀況（包括重大質量問題）。

e、 顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。

f、 質量方針和質量目標的實施情況及其適宜性。

g、 質量手冊及其支持性iso三體系認證（主要是程序iso三體系認證）是否需要修改。

h、 組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調。

i、 資源是否配置得當。

j、 有無影響質量管理體系的變化環(huán)境。

k、 改進的建議。

3、 管理評審的方式

采用召開管理評審會議的方式，對評審的內容進行討論、分析、評價，最后確認結果并形成管理評審報告。

4、 評審人員及分工

a、 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。

b、 各部門部長/主管參加管理評審。

5、 管理評審的時間安排及地點

時間：2008年12月9日下午15時到16時30分。

地點：公司會議室

6、 評審輸入的準備

各部門/人員準備下列資料，并在12月6日前提交給總經(jīng)理/管理者代表。

由管理者代表提供的《質量管理體系運行情況總結報告》于12月10日提交總經(jīng)理。

A、品管科

? 糾正和預防措施實施情況。

? 各車間質量統(tǒng)計分析報告（包括過程監(jiān)控、重大質量事故、客戶退貨等情況）。

? 品質異常處理、分析狀況

? iso三體系認證改進的具體落實情況。

? 改進建議、部門質量目標達成及實施情況。

B、技術部

? 工藝技術情況及發(fā)展動態(tài)。

? 新iso三體系認證開發(fā)情況。

? 檢驗標準iso三體系認證執(zhí)行情況。

? 改進建議、質量目標達成及實施情況。

C．辦公室

◆ 組織機構、職責分配、人力資源的總體分析。

◆ 全公司人員培訓情況。

◆ 改進建議（包括員工合理化建議）、質量目標達成及實施情況。

D、銷售部

◆ 服務情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）。

◆ 本年度銷售及市場分析（包括市場環(huán)境的變化等）。

◆ 合同的執(zhí)行狀況。

◆ 新iso三體系認證開發(fā)建議。

◆ 運輸服務現(xiàn)狀與改進

◆ 改進建議、質量目標實施及達成情況。

E．生產(chǎn)科

◆ 各車間生產(chǎn)計劃達成及iso三體系認證報廢情況。

◆ 生產(chǎn)過程質量控制情況。

◆ 現(xiàn)場5S管理實施及具體措施情況。

◆物料消耗、設備管理及現(xiàn)場工藝控制狀況。

◆改進建議、質量目標實施及達成情況。

F、供應科

◆倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）。

◆合格供方考核評估情況。

◆.原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

◆采申報料交期達成情況。

◆倉庫物料盤存分析情況。

G．管理者代表

管理者代表會對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量管理體系運行情況總結報告“，內容包括：

◆ 公司總體質量方針、目標實施情況。

◆ 糾正與預防措施的落實情況和含金量評價。

◆ 內部質量審核的總結、分析與評價。

◆ 質量體系iso三體系認證的變動、組織結構的變動以及其他內外部環(huán)境的變化。

◆ 改進建議。

tangtang

不知道你們公司工程部負責哪些工作，總之負責的工作都要有記錄，具體的工作要有指導書、規(guī)范等，使用的設備屬強檢的要有檢定證書，不屬強檢的要有自檢、自校記錄，還有設備的運行檢查等，注意時間要在有效期內。生技部應該有糾正、預防措施的記錄，設備維護等的記錄，各類設備的操作指導書、工藝iso三體系認證等，要有生效日期，審核、批準等，人員培訓的記錄。

769、

部門組織圖 有專門iso三體系認證夾管理，有確認，有目錄，有版本更新和識別

部門職責 有專門iso三體系認證夾

目標管理 （工作職責中要求管理的項目）

部門的管理計劃及目標/實現(xiàn)目標的措施是什么? 年度分析與計劃/月/周工作計劃/要有批準

對本部門工作是否進行定期分析與總結. 年月周工作分析與總結

針對問題是否采取糾下措施,含金量如何,是否進行持續(xù)改善. 針對分析做出的決策

iso三體系認證整理 有iso三體系認證夾總清單/iso三體系認證與目錄相符/有標識/有持續(xù)性

TS程序iso三體系認證與實際作業(yè)是否相符 （參程序iso三體系認證的要求）

培訓(年度計劃表/培訓記錄) 培訓內容及資料記錄，培訓出勤記錄記錄，與計劃相符/個人培訓履歷記錄

APQP控制程序

是否有

（目錄/確認/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有BOM管理及申報統(tǒng)計表. （目錄/確認/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有ECN管理及統(tǒng)計表. （目錄/確認/發(fā)行記錄/版本更新）

新iso三體系認證是否有,是否有記錄. 按機型，形成iso三體系認證，有批準

新iso三體系認證是否有iso三體系認證和過程特殊特性,是否有. 有iso三體系認證，與FMEA相符

新iso三體系認證過程iso認證與開發(fā)用何種驗證方法,哪些進行評審,結果如何. DVT記錄，LPP記錄，分析

特殊特性,FMEA,控制計劃的制定與評審是否有多方論證來 參加人員，記錄，過程方法

完成,是否進行了識別.

控制計劃. （目錄，確認，發(fā)行）

作業(yè)指導書 （目錄，確認，發(fā)行）

過程流程圖 （目錄，確認，發(fā)行）

設備工裝維護/保養(yǎng)

對工裝如何管理,是否有《工裝驗收管理卡》,是否有記錄. 卡中有履歷記錄

工裝及設備清單/維修記錄 有版本更新，有iso三體系認證。

因管理不當損壞或遺失或工藝申報確實不再使用時,如何管理. 履歷卡中有注明

nicole

啊好運來

小妖

十月