ISO14001環(huán)境體系日常檢查表？

ISO14001環(huán)境體系日常檢查表序號｜檢查內(nèi)容｜檢查頻次｜負責(zé)部門｜符合性｜問題記錄｜
一、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料：｜1｜建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告｜公司辦｜2｜環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)｜公司辦｜3｜建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收｜公司辦｜4｜消防驗收報告——消防部門驗收｜公司辦｜
二、環(huán)境因素識別、評價與更新：｜1｜環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：｜
1.a｜未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；｜
1.b｜未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導(dǎo)致缺漏；｜
1.c｜未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；｜
1.d｜未充分考慮到iso三體系認證的生命周期來識別，如：iso三體系認證iso認證過程中材料的選用，iso三體系認證報廢后的回收處置。｜2｜環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。｜3｜環(huán)境因素未及時更新，如：｜
3.a｜iso三體系認證的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.b｜iso三體系認證的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.c｜單位、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.d｜廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。｜
三、重要環(huán)境因素的控制策劃： ｜1｜未能對所有的重

ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視

iso14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質(zhì)被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。｜本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；｜d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜◆相關(guān)方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關(guān)方及要求與期望｜相關(guān)方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務(wù)局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

iso9001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視

ISO13485內(nèi)審檢查表(完整各部門)？

內(nèi)審檢查表審核員：第1頁共10頁受審部門總經(jīng)理管理者代表審核內(nèi)容日期標準條款審核方法記錄評價符合查看體系iso三體系認證判別是否符合標準規(guī)定。1按要求建立iso三體系認證化的質(zhì)量管理體系。查，符合標準規(guī)定
4.1質(zhì)量管2質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認證范圍符合查，iso三體系認證齊全符合符合符合3質(zhì)量管理體系各層次的iso三體系認證。檢查是否齊全。4質(zhì)量管理體系的刪減。有沒有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認證目錄判別各級iso三體系認證是否齊全。抽查三份iso三體系認證是否相符1公司應(yīng)建立并保持的質(zhì)量管理體系iso三體系認證。查，各級iso三體系認證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求
4.
2.1iso三體系認證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求3對每一型號的醫(yī)療器械建立并保持一套技術(shù)文檔抽查一套技術(shù)文檔，檢查是否正確、相關(guān)技術(shù)iso三體系認證符合。齊全、清晰，符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量手冊應(yīng)包括以下內(nèi)容：符合符合闡明企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內(nèi)容，有描述過程及其相互作用。
4.
2.2質(zhì)量手冊檢查質(zhì)量手冊，查有沒有闡明企業(yè)質(zhì)、法規(guī)傳達情況以及顧客要求得到滿法律、法規(guī)，熟悉iso三體系認證生產(chǎn)技術(shù)。對iso三體系認證質(zhì)量負使用情況。品的誤用，并實現(xiàn)iso三體系認證的追溯性要

內(nèi)審檢查表審核員：第1頁共10頁受審部門總經(jīng)理管理者代表審核內(nèi)容日期標準條款審核方法記錄評價符合查看體系iso三體系認證判別是否符合標準規(guī)定。1按要求建立iso三體系認證化的質(zhì)量管理體系。查，符合標準規(guī)定
4.1質(zhì)量管2質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認證范圍符合查，iso三體系認證齊全符合符合符合3質(zhì)量管理體系各層次的iso三體系認證。檢查是否齊全。4質(zhì)量管理體系的刪減。有沒有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認證目錄判別各級iso三體系認證是否齊全。抽查三份iso三體系認證是否相符1公司應(yīng)建立并保持的質(zhì)量管理體系iso三體系認證。查，各級iso三體系認證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求
4.
2.1iso三體系認證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求3對每一型號的醫(yī)療器械建立并保持一套技術(shù)文檔抽查一套技術(shù)文檔，檢查是否正確、相關(guān)技術(shù)iso三體系認證符合。齊全、清晰，符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量手冊應(yīng)包括以下內(nèi)容：符合符合闡明企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內(nèi)容，有描述過程及其相互作用。
4.
2.2質(zhì)量手冊檢查質(zhì)量手冊，查有沒有闡明企業(yè)質(zhì)、法規(guī)傳達情況以及顧客要求得到滿4法，進行數(shù)據(jù)分析，以尋找改進的機會檢驗狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同iso三體系認證和不合格審核內(nèi)