摸著石頭過河
2019年ISO9001:2015全套質量管理體系內審檢查表
受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜
審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜
符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜
涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應
波特的魔法棒
2022-02-09 21:44:30 1032查看 9回答
未半
2022-02-09 18:41:57 891查看 2回答
zl瓶瓶
2022-02-11 16:37:45 848查看 2回答
2022-02-11 19:21:53 868查看 0回答
2022-02-17 11:10:01 1170查看 0回答
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