像阿甘一樣生活

本人咨詢過60多家汽車iso三體系認證生產企業(yè),其中TS16949體系認證咨詢50多家,在審核較高管理者時,很多的高層領導不知如何應對審核,依我多年的經驗,拿我04年咨詢的一個企業(yè)為例,介紹如下,供各位領導和咨詢界朋友參考. 較高管理者（董事長或總經理或決策層）的審核要點及答案1) 組織的質量方針是什么？是如何制定出來的？制定的依據是什么？有書面的質量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工嗎？答：①質量方針：執(zhí)行標準 全員責任 持續(xù)改進 顧客滿意。②通過征詢各部門意見，經過召開會議、討論、篩選出來。③制定依據了TS16949體系要求、顧客要求及公司實際和iso三體系認證特性。④有，在《質量手冊》中。⑤將公司的質量方針組織了學習，車間有宣傳標語等。2) 組織的質量目標有哪些？是否包含組織總目標？各職能部門目標和各個層級的目標？制定質量目標的依據是什么？目標是否可以測量？制定的質量目標是否在期限內達到？制定的質量目標是否符合顧客的期望？答：①組織的質量目標：
1、按ISO/TS16949：2002技術規(guī)范建立質量管理體系，2005年5月前通過第三方認證咨詢，并持續(xù)改進其有效性和效率；
2、顧客滿意度>95%；
3、2004年總成裝配交檢合格率99%，三年內每年提高0.2%。外部退返PPM400。 ②2004年度業(yè)務計劃中包括了質量目標。 ③有針對各部門的質量目標分解，質檢部每月監(jiān)控目標的完成情況。 ④制訂質量目標依據去年的經營業(yè)績、iso三體系認證質量情況、顧客的要求等。 ⑤能測量，每個目標都設目標值。 ⑥達到情況見《質量目標監(jiān)控表》、具體細節(jié)看質檢部報表。 ⑦滿足顧客期望，我們的目標就是滿足顧客要求3) 目前質量目標的達成狀況如何？對于未來的質量目標是否采取了有效措施？答： ①達到情況見《質量目標監(jiān)控表》②質量目標分解都有措施，見質量目標分解表4) 較高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層次和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？答： ①通過會議、下發(fā)iso三體系認證、通知等方式進行溝通 ②我們沒有不遵守的情況，公司對此非常重視，決不做違法的事情。5) 較高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？答：①市場的變化、技術的發(fā)展對我們的資源提出更高的要求，顧客對我們提出的更高要求我們想辦法滿足，必要時向董事長提出資源需求。6) 較高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何處理的？答：①沒有顧客就沒有市場，滿足顧客需求我們義不容辭。②通過進行顧客滿意度調查，直接登門服務，電話聯系等方式了解顧客滿意度，今年調查了2次，滿意度均在95%以上，96%和9
6.5%各一次。③顧客不滿意項及時采取糾正措施，在工作中特別關注，供銷部有詳細記錄。7) 顧客投訴如何處理？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢？答：①顧客投訴按《顧客信息處理辦法》進行處理，及時組織各部門進行分析，及時反饋顧客。②當然，顧客不斷地提高要求，我們也不斷地持續(xù)改進。8) 組織有哪些激勵員工的措施？較高管理者了解員工的滿意度嗎？答：①制訂了一份《2004年度員工激勵計劃》②8月份進行了一次員工滿意度調查，了解了員工關注的焦點問題及員工需求，并制訂了《員工滿意度改進計劃》9) 較高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權責？答：①《質量手冊》中對領導和中層干部的職責進行了描述，并有認證書。②其它人員職責權限在《各級人員質量職責》中進行規(guī)定。10) 較高管理者是如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？答：①2004年度制定幾項持續(xù)改進措施，均有實施記錄，特別是車間布局及設施配置改進含金量明顯，公司投資300多萬元。②2004年初有業(yè)務計劃，現在基本到位。11) 較高管理者是如何監(jiān)控iso三體系認證質量的？監(jiān)控的結果是否能達到預期的含金量？答：①安排兩個檢驗人員，每個月看質量月報，單位小，經常到車間看。②目前成品一次交檢合格率達到了100%，外部退返為500PPM。12) 較高管理者是如何監(jiān)控員工工作績效？目前所采取的監(jiān)控手段有效嗎？答：每個月看報告，經常和員工溝通。13) 較高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質量？又是如何提升員工的工作技能？答：①操作工技藝評定，技術人員技能評定等有效的評價了員工的技能②每年都制定有針對性的專項培訓，送外培訓、請老師培訓、自學等多種方式，以提升了員工的工作技能14) 組織是否制定了經營計劃？哪些人知道公司的經營計劃？質量目標是否包含在經營計劃中？答：①公司制定2004年度業(yè)務計劃、3年規(guī)劃。②各部長都知道，有部分內容是保密的。③業(yè)務計劃中包含了質量目標。15) 所有的生產過程、各個班組（包括白班與夜班），是否設置了質量控制人員？當出現重大質量事故時，負責質量的人員是否有停止生產的權力？負責質量的人員有沒有開具過生產停工單？較高管理者參與了嗎？答：①生產過程中由質檢部長王磊全面負責iso三體系認證質量②當發(fā)生重大不合格時，有權停止生產并組織應急小組，對生產過程進行質量分析。③目前沒有出現重大質量事故，所以也沒有因這種事停產過。④較高管理者為應急小組組長。16) 當出現質量問題，該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權力的管理層？答： 公司很小，有問題全知道。17) 是否設置了管理者代表？管理者代表的職責是什么？管理者代表參與了哪些質量活動？答：①管理者代表楊樹恩，職責：
一、依照ISO/TS16949：2002《質量管理體系—汽車生產件及相關維修零件組織應用ISO9001：2002的特別要求》的技術規(guī)范，實施和保持、完善現行的質量管理體系，確保質量體系所需的過程得到建立、實施和保持，并由此推行質量改進計劃。
二、向較高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求，切實起到質量管理和較高管理者之間的橋梁作用。
三、在整個組織內部促進滿足顧客要求意識的形成，在各部門進行合作、控制和協調時，確保全員質量意識和滿意顧客要求意識的不斷提高。
四、及時處理影響質量體系運行的有關問題，就質量體系有關事宜進行外部聯絡。②管理者代表參加了內審、管理評審、質量分析及各方面協調，包括審核老師吃、住、行等。18) 是否設置了顧客代表？顧客代表的職責是什么？顧客代表是否參加了組織內一些質量會議或質量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質量目標、實施糾正與預防措施、iso三體系認證的iso認證等方面發(fā)表過自己的意見或建議？采納了嗎？答：①顧客代表康嵐，職責：
一、 代表組織及時與顧客溝通，做好顧客滿意度調查工作，以驗證組織在交付iso三體系認證過程中滿足顧客要求。
二、 負責向較高管理者報告顧客需求信息，以切實起到組織與顧客之間的橋梁作用。
三、 代表顧客的意愿，在iso三體系認證質量先期策劃工作中iso三體系認證iso認證與開發(fā)時，確定特殊特性的選 擇和控制，以利于更好地滿足顧客。
四、 在組織制訂質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施過程中，代表顧客的意愿發(fā)言。②顧客代表代表顧客參加所有的質量活動。19) 較高管理者是否認為需要定期開展管理評審？開展了管理評審嗎？評審了一些什么內容？有無評審輸出，是否包括資源需求與改進建議？答：①管理評審有必要定期開展②2004年10月底進行了第一次管理評審③對所有部門所有過程體系所有要素進行了評審④評審輸出有管理評審報告，評審提出的資源需求和改進建議，均制定了整改計劃。20) 管理評審是否涵蓋本技術規(guī)范的所有要素？管理評審輸入是否包含了對質量方針、質量目標、顧客反饋、糾正與預防措施、內部審核、上一次管理評審、公司的重大申報、質量成本、現場的失效、改進的建議等？答：評審包括了質量體系所有要求及其業(yè)績趨勢，以上所述在管理評審資料中全能找到。21) 管理評審的輸出是否包括質量管理體系及其過程有效性的改進，與顧客要求有關的iso三體系認證改進和資源需求？答：管理評審的輸出對包括質量管理體系及其過程有效性的改進，有整改計劃、并逐步實施。22) 管理評審是否評價了這些失效對質量、安全和環(huán)境的影響和沖擊？答：如果iso三體系認證有問題，對質量、安全、環(huán)境影響由技術部評價。23) 組織決定實施ISO/TS 16949的初衷是什么？較高管理者在推行ISO/TS 16949時參與了哪些活動，遇到了哪些困惑的問題？答：提高企業(yè)管理水平，增強企業(yè)競爭力，提高員工質量意識素質?？偨浝韰⒓硬邉潯⒆稍児具x擇、培訓、監(jiān)督執(zhí)行，參加方針、目標、業(yè)務計劃的制定，主持管理評審。24) 內部溝通順暢有效嗎？目前還存在哪些溝通不良的現象？是否有具體的措施？答：還行，公司所有員工比較聽話，主要是一些聾啞人，存在一些障礙，但是他們都識字，基本沒有太大問題。25) 組織是否有iso三體系認證分包？分包活動是如何控制的？答：①外包過程有零部件的委外加工，工裝、模具制造的委外加工，監(jiān)測器具的委外檢定，iso三體系認證委外的檢驗和試驗②其控制按《外包過程管理規(guī)定》執(zhí)行。 希望對你有幫助。

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這個不好說，審核員的側重點不同，關鍵是自己公司的過程，審核員都是按過程審核的，

爆破專家

最主要的客戶要求清單、控制計劃、作業(yè)指導書、作業(yè)記錄、產品監(jiān)視和測量記錄、方針目標統(tǒng)計、質量成本分析、內審、管理評審、APQP、FEMA等五大工具應用實例。始終有1點，客戶要求是識別充分的，控制計劃等文件都是根據客戶要求策劃的，沒有遺漏，客戶要求、控制計劃、作業(yè)指導書、作業(yè)記錄、檢驗記錄對控制要求規(guī)定是一致的。人力資源等其他的在監(jiān)督審核時一般比較淡化。