老那不吃素
16949內(nèi)部審核檢查表
16949內(nèi)部審核檢查表
受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：
4.
2.3
條款｜審核內(nèi)容｜結(jié)果｜證據(jù)｜
×｜√｜
4.
2.3｜·是否建立了iso三體系認(rèn)證控制程序/iso三體系認(rèn)證形式和iso三體系認(rèn)證范圍是否適當(dāng)，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)；｜·iso三體系認(rèn)證的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定；｜·iso三體系認(rèn)證更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、作廢iso三體系認(rèn)證的處置與更改內(nèi)容有關(guān)的全部iso三體系認(rèn)證收發(fā)范圍，有無明確要求；｜·iso三體系認(rèn)證的使用者能否及時(shí)得到所需的iso三體系認(rèn)證；｜·外來iso三體系認(rèn)證是否受控（評(píng)審、狀態(tài)、領(lǐng)用等）；｜·分發(fā)至供方的iso三體系認(rèn)證是否受控；｜ο｜
4.
2.
3.1｜·工程規(guī)范的控制：及時(shí)評(píng)審（期限）；｜及時(shí)發(fā)放。｜·抽查2—5份程序iso三體系認(rèn)證的受控情況；｜·抽查2—5份三階iso三體系認(rèn)證的受控情況。｜ο｜ο｜
注：×—不符合√—符合ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁
內(nèi)部審核檢查表
受審核部門/責(zé)任人：內(nèi)審員：日期：相關(guān)條款：
4.
2.4
條款｜審核內(nèi)容｜結(jié)果｜證據(jù)｜
×｜√｜
4.
2.4｜·是否建立了iso三體系認(rèn)證化的“質(zhì)量記錄控制程序”，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)；｜·質(zhì)量記錄的范圍（項(xiàng)目）是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/滿足公司的需求；｜·質(zhì)量記錄的規(guī)定標(biāo)識(shí)/實(shí)施情況；｜·質(zhì)量記錄的存放地點(diǎn)、期限、存放要求有無明確（注意TS的要求和顧客的特別要求）；｜·失效（過期）的質(zhì)量記錄處置方式有無規(guī)定（保存期限、處置規(guī)定、標(biāo)識(shí)、顧客的要求等）；｜·抽查作廢iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)和處置記錄；｜·質(zhì)量記錄的相關(guān)條款：相關(guān)條款：相關(guān)條
沒什么
2022-02-09 13:31:33 1192查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 983查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1202查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1406查看 2回答
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