心軟是軟糖

目的
1.對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置和管理，以防止不合格品誤用。

⒉范圍適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過(guò)程的不合格品控制。

⒊職責(zé)

3·1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，TS16949認(rèn)證咨詢生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。

3·2 生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審。

3·3 技術(shù)部負(fù)責(zé)批量不合格品的評(píng)審。

3·4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品特許讓步的處理。

⒋工作程序

4·1 不合格的鑒別和記錄

進(jìn)貨、工序及成品由相關(guān)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。

4·2 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離

進(jìn)貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應(yīng)的檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（參閱《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》），并放置于不合格區(qū)。

4·3 不合格品的評(píng)審及處置

4·3·1 外購(gòu)、外協(xié)件的評(píng)審及處置

①對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件，由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的采購(gòu)員；

②對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定；

③對(duì)作退貨決定的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)人員在半個(gè)月內(nèi)退回分承包方；

④對(duì)需要讓步接收的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)填寫申請(qǐng)單，外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)員填寫讓步接收申請(qǐng)單，附檢驗(yàn)記錄報(bào)質(zhì)保部、術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認(rèn)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

⑤讓步接收的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)庫(kù)保管員填寫跟蹤卡后，工段領(lǐng)用。

4·3·2 工序不合格品的評(píng)審和處置

4·3·2·1 對(duì)工序中的不合格品，由檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的 標(biāo)識(shí)。

4·3·2·2 工序返工品的評(píng)審及處置

①工序中的返工品由檢驗(yàn)員直接作出決定。

②本批次iso三體系認(rèn)證加工后，工段長(zhǎng)指定人員進(jìn)行返工，返工后檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)；

③返工指導(dǎo)書須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到，并為相應(yīng)操作工所使用。

4·3·2·3 工序讓步接收iso三體系認(rèn)證的評(píng)審和處置

①當(dāng)工序生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時(shí)允許讓步接收；

②車間工段長(zhǎng)填寫讓步接收申請(qǐng)單，由生產(chǎn)部與技術(shù)部共同作出讓步?jīng)Q定；

③讓步接收后的iso三體系認(rèn)證由檢驗(yàn)員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。

4·3·2·4 TS16949體系 工序報(bào)廢iso三體系認(rèn)證的評(píng)審和處置

①對(duì)百分之十以下（含百分之十）的工序報(bào)廢iso三體系認(rèn)證，由工序檢驗(yàn)員作出決定；

②對(duì)百分之十以上的工序報(bào)廢iso三體系認(rèn)證，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購(gòu)部等部門人員共同決定并進(jìn)行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施（《糾正和預(yù)防措施控制程序》）；

③對(duì)報(bào)廢的iso三體系認(rèn)證由檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。

4·4 成品不合格的評(píng)審及處置

4·4·1 對(duì)不合格的成品，由成品檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。

4·4·2 返工成品的評(píng)審及處置

①由相關(guān)操作人員當(dāng)周返工，返工后由成品檢重新檢驗(yàn)；

②參見(jiàn)本程序

4·4·3 成品的特許讓步

①當(dāng)iso三體系認(rèn)證無(wú)法返工或返修時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫特許讓步申請(qǐng)單，降級(jí)處理，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

②當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人填寫特許讓步申請(qǐng)單，經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4·4·4 報(bào)廢成品的評(píng)審及處理

①對(duì)百分之十以下（含百分之十）的報(bào)廢成品，由總檢員作出決定；

②對(duì)百分之十以上的報(bào)廢成品，工作程序參見(jiàn)本程序

4·5 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃

對(duì)不合格品居高不下的情況，ts16949認(rèn)證咨詢管理者代表應(yīng)召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂'降低不合格品措施'，由管理者代表審定后實(shí)施。