心軟是軟糖

目的
1.對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤用。

⒉范圍適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

⒊職責

3·1 質(zhì)保部負責不合格品的控制管理，TS16949認證咨詢生產(chǎn)部檢驗組負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離。

3·2 生產(chǎn)部檢驗組負責對不合格品的評審。

3·3 技術部負責批量不合格品的評審。

3·4 總經(jīng)理負責成品特許讓步的處理。

⒋工作程序

4·1 不合格的鑒別和記錄

進貨、工序及成品由相關檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范判定是否合格并作好相關記錄。

4·2 不合格品的標識和隔離

進貨、工序及成品均設置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應的檢驗員作好檢驗和試驗狀態(tài)標識（參閱《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》），并放置于不合格區(qū)。

4·3 不合格品的評審及處置

4·3·1 外購、外協(xié)件的評審及處置

①對不合格的外購、外協(xié)件，由外購外協(xié)檢驗員將檢驗結果通知相關的采購員；

②對不合格的外購、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定；

③對作退貨決定的外購、外協(xié)件由采購人員在半個月內(nèi)退回分承包方；

④對需要讓步接收的外購、外協(xié)件由采購部領導填寫申請單，外購、外協(xié)檢驗員填寫讓步接收申請單，附檢驗記錄報質(zhì)保部、術部審定，當雙方未能確認時，報總經(jīng)理批準；

⑤讓步接收的外購外協(xié)件由外購外協(xié)庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領用。

4·3·2 工序不合格品的評審和處置

4·3·2·1 對工序中的不合格品，由檢驗員作好返工、報廢的 標識。

4·3·2·2 工序返工品的評審及處置

①工序中的返工品由檢驗員直接作出決定。

②本批次iso三體系認證加工后，工段長指定人員進行返工，返工后檢驗員重新檢驗；

③返工指導書須在工作現(xiàn)場易于得到，并為相應操作工所使用。

4·3·2·3 工序讓步接收iso三體系認證的評審和處置

①當工序生產(chǎn)過程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時允許讓步接收；

②車間工段長填寫讓步接收申請單，由生產(chǎn)部與技術部共同作出讓步?jīng)Q定；

③讓步接收后的iso三體系認證由檢驗員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。

4·3·2·4 TS16949體系 工序報廢iso三體系認證的評審和處置

①對百分之十以下（含百分之十）的工序報廢iso三體系認證，由工序檢驗員作出決定；

②對百分之十以上的工序報廢iso三體系認證，由管理者代表組織技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部等部門人員共同決定并進行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應的糾正和預防措施（《糾正和預防措施控制程序》）；

③對報廢的iso三體系認證由檢驗員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。

4·4 成品不合格的評審及處置

4·4·1 對不合格的成品，由成品檢驗員作好返工、報廢的標識。

4·4·2 返工成品的評審及處置

①由相關操作人員當周返工，返工后由成品檢重新檢驗；

②參見本程序

4·4·3 成品的特許讓步

①當iso三體系認證無法返工或返修時，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫特許讓步申請單，降級處理，經(jīng)技術部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

②當合同規(guī)定時，由業(yè)務部經(jīng)辦人填寫特許讓步申請單，經(jīng)顧客書面批準后執(zhí)行。

4·4·4 報廢成品的評審及處理

①對百分之十以下（含百分之十）的報廢成品，由總檢員作出決定；

②對百分之十以上的報廢成品，工作程序參見本程序

4·5 不合格品優(yōu)先減少計劃

對不合格品居高不下的情況，ts16949認證咨詢管理者代表應召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂'降低不合格品措施'，由管理者代表審定后實施。