綿綿Zzz
年度：序號
風險與機遇內容
組織風險和機遇應對措施控制表
對應標準章節(jié)號
風險和機遇應對措施
對應過程
擔當
應對措施有效性評價
季度
檢查與評價結果
2
組織環(huán)境評價時未考慮到內部因素與外部因素，導致未能正確識別風險與機遇。
4.1
1.建立和實施《組織環(huán)境及風險分析控制程序》。
2.建立和實施《員工能力、培訓和意識控制程序》對風險和機遇識別與風險分析小組進行iso三體系認證培訓和考核，以撐握正確的風險分析方法。
M1企業(yè)戰(zhàn)略管理
管理代表/APQP管理小
組
未針對客戶的特殊要求建立檔案進行過程控制，導4致iso三體系認證質量與交期不符合客戶和法規(guī)要求而抱怨與
索賠。
1.建立和實施《組織環(huán)境及風險分析控制程序》。
2.建立和實施《顧客相關過程控制程序》，建立顧客檔案進行動態(tài)管理客戶特殊要求。
3.建立和實施《客戶特定要求控制程序》。
6
顧客特殊要求未包含在管理體系中進行運行控制，導致客戶退貨或抱怨。
4.2/
4.
3.2
1.建立和實施《組織環(huán)境及風險分析控制程序》，每季度進行風險和機遇應對措施進行檢查和確認。
2.管理體系iso三體系認證策劃時由相關部門參與評審，確保顧客特殊要求得到運用和控制。
C1
管理代表
顧客要求與期/APQP管理小
望
組
未針對顧客特殊要求和相關方需求進行溝通與培7訓，導致要求未落實，顧客抱怨或違法規(guī)法要求而
退貨、抱怨。
1.建立和實施《信息交流與溝通控制程序》和《員工能力、培訓和意識控制程序》對顧客特殊要求進行
來自馬可波羅
2022-02-09 10:30:01 2060查看 2回答
了了
2022-02-09 10:30:01 1293查看 2回答
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2022-02-09 21:15:34 993查看 4回答
Yomi的尾巴
2022-02-09 11:05:01 1397查看 2回答
悅兒
2022-02-09 12:26:09 830查看 2回答
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