iso9001內(nèi)審范文，iso9001內(nèi)審文件

中證集團(tuán)ISO認(rèn)證 2022-06-17 12:49

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ISO9001內(nèi)部審核記錄范例？

審核目的｜評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，在2013年7月第三方審核前一個(gè)月糾正不合格項(xiàng)｜審核范圍｜公司XXiso三體系認(rèn)證 iso認(rèn)證、制造、安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門、場(chǎng)所和過(guò)程｜審核準(zhǔn)則｜ISO9001：2008；公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證；適用的法律、法規(guī)｜實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)｜時(shí)間要點(diǎn)｜負(fù)責(zé)人｜協(xié)助人｜1．編制部門內(nèi)審檢查表｜4月上旬｜審核組長(zhǎng)｜各內(nèi)審員｜2．開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核｜4月中旬｜審核組長(zhǎng)｜各內(nèi)審員｜3．不合格項(xiàng)糾正｜5月中旬前｜各部門負(fù)責(zé)人｜/｜4．跟蹤審核｜5月下旬｜審核組長(zhǎng)｜各內(nèi)審員｜5．完善各部門內(nèi)審檢查表｜5月下旬｜審核組長(zhǎng)｜各內(nèi)審員｜6．開展第二次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核｜6月上旬｜審核組長(zhǎng)｜各內(nèi)審員｜7．不合格項(xiàng)糾正｜6月中旬｜各部門負(fù)責(zé)人｜/｜8．跟蹤審核｜6月中旬｜審核組長(zhǎng)｜各內(nèi)審員｜備注｜編制：審核：批準(zhǔn)：管理者代表日期：2013年2月1日｜主要特點(diǎn)：在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核，每次審核可針對(duì)全部適用過(guò)程及相關(guān)部門，也可針對(duì)某些過(guò)程或部門；審核后的糾正行動(dòng)及跟蹤在限定時(shí)間內(nèi)完成；審核的時(shí)機(jī)大多為：新建質(zhì)量管理體系運(yùn)行后，質(zhì)量管理體系有重大變化時(shí)，發(fā)生重大事故時(shí)，外部質(zhì)量審核前，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時(shí)。

ISO9001內(nèi)部審核報(bào)告范例？

審核日期審核目的：通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審，確保本公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性，有效性，以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及通過(guò)評(píng)審以評(píng)價(jià)本公司iso三體系認(rèn)證、過(guò)程、和體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施｜審核范圍: 質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。｜審核依據(jù)：■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■適用的法律法規(guī)｜ ■公司管理性iso三體系認(rèn)證。 □顧客投拆｜參加部門：｜審核過(guò)程綜述：依據(jù)2018-7審核計(jì)劃安排，我公司于2018年8月15-16日進(jìn)行了內(nèi)審，在審核過(guò)程中，審核組采用抽樣的方法，通過(guò)面談、查閱iso三體系認(rèn)證、記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持以及持續(xù)改進(jìn)情況。堅(jiān)持了客觀公正的原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)得到了充分的理解?？偨?jīng)理和管理者代表對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出了整改要求。｜不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、存在的主要問(wèn)題）：｜本次審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)2個(gè)，均為體系實(shí)施過(guò)程中的一般性不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)所涉及到的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項(xiàng)分布表” 。｜對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（體系iso三體系認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實(shí)際含金量、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)量管理體系與ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，并得到有效實(shí)施。已初步具有防止不合格，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求

iso14001環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表范文？

內(nèi)審檢查表沒有一個(gè)固定的，要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條文及貴司實(shí)際運(yùn)作需求來(lái)進(jìn)行，也可以到百度上下載一些其他公司的范本來(lái)參考參考.

序號(hào) 要素抽查內(nèi)容判定備注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責(zé)是什麼？部門員工崗位職責(zé)是什麼？有無(wú)文件規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問(wèn)是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 c.詢問(wèn)管理者代表是誰(shuí)？員工代表是誰(shuí)？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無(wú)制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)？達(dá)成情況如何？未達(dá)成時(shí)有無(wú)采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標(biāo)。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無(wú)向全廠人員傳達(dá)公司的管理方針？以何種方式進(jìn)行傳達(dá)？ 4 "a.如何獲取崗位培訓(xùn)需求？ b.有無(wú)制定《2011年度培訓(xùn)計(jì)劃》及每月的《月度培訓(xùn)計(jì)劃》？實(shí)施情況如何？有無(wú)跟進(jìn)？ c.培訓(xùn)的方式有哪些？如何保證培訓(xùn)的有效性？ d.對(duì)新進(jìn)廠員工有無(wú)進(jìn)行iso、廠紀(jì)廠規(guī)以及消防安全知識(shí)的培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄？" 5 "a.從事檢驗(yàn)、特殊崗位的員工有無(wú)進(jìn)行專門的培訓(xùn)和考核？(例如品管員在試用階段時(shí)的工作有無(wú)經(jīng)過(guò)確認(rèn)跟進(jìn)？有無(wú)色盲檢驗(yàn)？) b.對(duì)考核不及格的人員有無(wú)進(jìn)行再培訓(xùn)再考核？特殊崗位人員有無(wú)佩戴上崗證？并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。" 6 a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)審員是否有資格證明，且將復(fù)印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓(xùn)情況是否都有記錄？如何建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關(guān)專職培訓(xùn)？查看5-10份員工個(gè)人培訓(xùn)記錄？ 9 a.外出培訓(xùn)或外請(qǐng)專職導(dǎo)師回廠授課時(shí)是否有填寫相關(guān)申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員批準(zhǔn)，有無(wú)進(jìn)行相應(yīng)的考核？并將相關(guān)的記錄存檔？ 10 a.從事培訓(xùn)的人員有無(wú)其資格確認(rèn)或有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)相關(guān)人員授權(quán)？是否備有相關(guān)的培訓(xùn)資料或教材？是否根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行及時(shí)的變更？ 11 a.是否對(duì)組長(zhǎng)級(jí)以上管理人員建立書面的《職務(wù)代理管理辦法》，在其相關(guān)人員請(qǐng)假或不在職時(shí)，是否依照職務(wù)代理辦法執(zhí)行？有無(wú)相應(yīng)的書面資料？ 12 a.確定從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，不具備時(shí)如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評(píng)估人力資源需求的依據(jù)是什么？ c.如何使招聘工作得到落實(shí)？是否能及時(shí)滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對(duì)公司的人員流動(dòng)率及其原因作出統(tǒng)計(jì)，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識(shí)別環(huán)境因素與危險(xiǎn)源？部門有無(wú)新增或遺漏的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源(特別是重要的危險(xiǎn)源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請(qǐng)問(wèn)部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對(duì)公司的資源能源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)或分析，有無(wú)制訂相關(guān)的措施？ b.部門是以何種方式進(jìn)行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)相關(guān)的程序文件？ b.詢問(wèn)有關(guān)人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應(yīng)急預(yù)案。 c.詢問(wèn)有關(guān)人員火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案及交通事故應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)具體程序步驟。 a.對(duì)廠區(qū)發(fā)生的事故有無(wú)進(jìn)行調(diào)查？并采取相應(yīng)的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應(yīng)急事件，如未發(fā)生，詢問(wèn)有關(guān)人員，如果有應(yīng)急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進(jìn)行的應(yīng)急預(yù)案的演練工作，查演練前的演練方案（計(jì)劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問(wèn)、了解、驗(yàn)證，工廠的消防安全設(shè)施是否足夠;公司各類應(yīng)急物資（滅火器材、應(yīng)急車輛、應(yīng)急藥品、急救工具等資源）的準(zhǔn)備情況及資金的支持情況；是否對(duì)上述資源進(jìn)行檢查維護(hù)，并且確保隨時(shí)可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓(xùn)、意識(shí)及能力相關(guān)的程序文件？ b.詢問(wèn)負(fù)責(zé)人或管理人員有無(wú)制定年度消防培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃？并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)？了解并驗(yàn)證人員職業(yè)健康安全意識(shí)。 c.有無(wú)制定并及時(shí)更新消防小組架構(gòu)圖？各小組人員是否了解自己的職責(zé)？ d.消防管理的相關(guān)規(guī)定與職責(zé)有無(wú)形成文件？ e.消防演習(xí)有無(wú)按文件規(guī)定實(shí)施？實(shí)施情況如何？查相關(guān)的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓(xùn)計(jì)劃，查各部門上報(bào)的培訓(xùn)需求，驗(yàn)證培訓(xùn)計(jì)劃是否是根據(jù)培訓(xùn)需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓(xùn)，抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評(píng)估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓(xùn)檔案（或員工檔案中涉及到相關(guān)重要培訓(xùn)的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關(guān)的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進(jìn)行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內(nèi)部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內(nèi)容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關(guān)方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會(huì)議，抽查會(huì)議簽到及會(huì)議記錄及其它有關(guān)溝通記錄給予驗(yàn)證，是否體現(xiàn)了員工參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)的內(nèi)容？ d.外部信息包含哪些內(nèi)容，詢問(wèn)部門主管是如何接收、處理相關(guān)外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習(xí)？ c.現(xiàn)場(chǎng)查看辦公場(chǎng)所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設(shè)備檢查記錄表，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、了解、驗(yàn)證對(duì)所查出問(wèn)題的整改、落實(shí)情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)假日前和日常不定期進(jìn)行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、了解、驗(yàn)證對(duì)所查出問(wèn)題的整改、落實(shí)情況，抽查所開《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》及其落實(shí)情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)控相關(guān)的程序文件？ b.詢問(wèn)部門組織的定期安全大檢查多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？檢查的內(nèi)容包含哪些？ c.抽查相關(guān)檢查記錄及最終的檢查報(bào)告；驗(yàn)證檢查記錄涉及的內(nèi)容及檢查報(bào)告描述的內(nèi)容是否全面、詳實(shí)？
4.抽查針對(duì)于檢查過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的安全隱患及其它重大問(wèn)題所開具的不符合項(xiàng)報(bào)告，驗(yàn)證不符合項(xiàng)報(bào)告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終效果如何？ d.向人力資源部詢問(wèn)了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級(jí)主管單位）所形成的檢查記錄及相應(yīng)的整改措施的落實(shí)情況，最終效果？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預(yù)防措施相關(guān)的程序文件？ b.詢問(wèn)部門主管和安全主任，不符合的來(lái)源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項(xiàng)報(bào)告，驗(yàn)證其“不符合事實(shí)描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預(yù)防措施”及其實(shí)施情況是否針對(duì)于“原因分析”而進(jìn)行、是否經(jīng)過(guò)“驗(yàn)證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對(duì)全廠員工進(jìn)行過(guò)全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問(wèn)部門主管，本部的文件是如何進(jìn)行控制的？被審核部門人力資源部被審核部門負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng) 審核員

ISO9001內(nèi)審員在企業(yè)主要工作范圍？

內(nèi)審員在企業(yè)內(nèi)審時(shí)，對(duì)體系審核。平常是有工作崗位的，專職內(nèi)審員有嗎

在企業(yè)內(nèi)審時(shí)對(duì)體系進(jìn)行內(nèi)部審核。

1、客戶來(lái)廠審查的陪同與處理﹔
2、客戶審查不合格事項(xiàng)的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)﹔
3、客戶要求提交環(huán)保資料的確認(rèn)﹔
4、我司相關(guān)環(huán)保信息向供貨商的傳達(dá)﹔
5、要求供貨商提交的環(huán)保資料之確認(rèn)﹔
6、管理評(píng)審相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)﹔
7、內(nèi)部審查的制定、確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行﹔
8、外部審查的準(zhǔn)備與陪同及不合格項(xiàng)的改善跟蹤與回復(fù)﹔
9、內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行﹔
10、體系iso三體系認(rèn)證的管控與修定﹔1
1、文控中心事務(wù)的處理﹔1
2、內(nèi)部稽核不合格事項(xiàng)的回復(fù)跟蹤與含金量確認(rèn)﹔1
3、體系資料的收集等。