楊香美

采購(gòu)控制程序 **/QP—03B/0

1 目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的iso三體系認(rèn)證符合規(guī)定要求。

2 范圍

適用于原材料采購(gòu)、外協(xié)外包iso三體系認(rèn)證 , 對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)和控制。

3 職責(zé)

3.1 供銷部

a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)iso三體系認(rèn)證對(duì)質(zhì)量影響程度和重要性的識(shí)別與分類。

b) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立《合格供應(yīng)商名單》，定期對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

c) 制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。

d) 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理指導(dǎo)。

3.2技術(shù)檢驗(yàn)部

負(fù)責(zé)采購(gòu)的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包方的調(diào)查并參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。

3.4廠長(zhǎng)批準(zhǔn)《供方評(píng)價(jià)表》和《合格供應(yīng)商名單》。

4 程序

4.1 采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的分類

根據(jù)采購(gòu)iso三體系認(rèn)證對(duì)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程及iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的影響程度，可分為兩類：

a) A類iso三體系認(rèn)證（關(guān)鍵件）：對(duì)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程及成品質(zhì)量影響較大的外包外協(xié)件、關(guān)鍵的安全元器件和材料。

b) B類iso三體系認(rèn)證（一般iso三體系認(rèn)證）：對(duì)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程及成品質(zhì)量無(wú)直接影響或影響很小的一般輔助iso三體系認(rèn)證。

4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)

4.
2.1供銷部根據(jù)采購(gòu)iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求及長(zhǎng)期采購(gòu)?fù)獍?jīng)驗(yàn)，對(duì)供方進(jìn)行預(yù)選，并組織生產(chǎn)部、技術(shù)檢驗(yàn)部等部門對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)表》，選擇合格的供方，形成《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。其中，認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證的合格供應(yīng)商名單先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，并需與認(rèn)證咨詢申請(qǐng)時(shí)申報(bào)的名單一致。

4.
2.2 對(duì)A類iso三體系認(rèn)證供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

對(duì)供應(yīng)本公司A類iso三體系認(rèn)證的供方，供銷部預(yù)先準(zhǔn)備有關(guān)資料提供評(píng)價(jià)時(shí)使用?？蛇x擇：

--強(qiáng)制認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證的認(rèn)證咨詢資格證書

--質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢證書；

--iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力；

--質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況或以往的供貨使用情況；

--認(rèn)證老師狀況和服務(wù)支持能力；

--顧客滿意程度情況等。

對(duì)首次供貨的A類iso三體系認(rèn)證的供方，除上述書面資料外，還應(yīng)有樣品測(cè)試報(bào)告或小批試用合格報(bào)告。

4.
2.3 對(duì)供應(yīng)本公司B類iso三體系認(rèn)證的供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

應(yīng)有樣品測(cè)試報(bào)告、合格證明資料或本公司試用報(bào)告。

4.
2.4 對(duì)外包過(guò)程的供方，由供銷部組織生產(chǎn)部等相關(guān)部門對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、資源、能力、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、供貨時(shí)間和價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.
2.5 供銷部每年末組織對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，根據(jù)供方的業(yè)績(jī)對(duì)《合格供應(yīng)商名單》予以調(diào)整。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如上。

4.3 對(duì)供方的控制和雙方的合作

4.
3.1 向外包供方明確外包iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量特性、工藝要求和檢驗(yàn)放行準(zhǔn)則，提供必要的技術(shù)資料，商定質(zhì)量監(jiān)控的安排。

4.
3.2供銷部建立并保存合格供方的日常管理記錄，記錄其每次供貨的質(zhì)量情況，裝配使用情況，客戶使用情況以及跟蹤措施的實(shí)施驗(yàn)證記錄，實(shí)施對(duì)供方的控制。

4.
3.3 供方iso三體系認(rèn)證出現(xiàn)較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)采取必要措施，供銷部向其發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)出要求而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其合格供方資格。

4.
3.4 由供銷部主持，每年組織生產(chǎn)部、技術(shù)檢驗(yàn)部等對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)（本年度未采用的可以不評(píng)價(jià)，待到重新采用時(shí)再進(jìn)行評(píng)價(jià)），綜合評(píng)價(jià)供方的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和變化趨勢(shì)、價(jià)格、交付時(shí)間和售后服務(wù)等業(yè)績(jī)，對(duì)綜合業(yè)績(jī)排名最后者，或要求其采取糾正措施，或取消其合格供方資格，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.
3.5 供方是本公司的重要資源。供銷部負(fù)責(zé)加強(qiáng)與合格供方的溝通與交流, 及時(shí)向供方傳達(dá)顧客需求, 共同適應(yīng)市場(chǎng)變化。適宜時(shí)雙方開(kāi)展管理、資源、技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面的共享合作，采取聯(lián)合改進(jìn)活動(dòng)，以便達(dá)到顧客滿意，雙方都收取好的效益。

4.4 采購(gòu)實(shí)施

4.
4.1 供銷部根據(jù)生產(chǎn)的品種、質(zhì)量、數(shù)量和證書辦理下來(lái)時(shí)間制訂"采購(gòu)計(jì)劃單"，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核其適宜性，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員執(zhí)行。認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核其適宜性。

4.
4.2 對(duì)于臨時(shí)性采購(gòu)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交供銷部執(zhí)行。

4.
4.3 第一次采購(gòu)批量性A類iso三體系認(rèn)證，一般應(yīng)簽定合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證要求、交貨期和違約責(zé)任等。

4.
4.4 供銷部按照采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方名單中選擇采購(gòu)。每批次采購(gòu)“CCC”關(guān)鍵元器件時(shí)，均應(yīng)對(duì)其證書有效性進(jìn)行確認(rèn)并做好相關(guān)記錄。

4.5 采購(gòu)信息

采購(gòu)信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：

4.
5.1 對(duì)iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量要求（可直接引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)iso三體系認(rèn)證）、對(duì)iso三體系認(rèn)證的驗(yàn)證要求、價(jià)格、數(shù)量和交付等。

4.
5.2 必要時(shí)還包括對(duì)供方的iso三體系認(rèn)證、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)規(guī)定或資格鑒定要求。

4.
5.3 對(duì)供方質(zhì)量體系的要求。

4.
5.4 本公司的采購(gòu)iso三體系認(rèn)證包括：采購(gòu)計(jì)劃、圖紙和工藝iso三體系認(rèn)證、合同及合同附件等。

4.6 采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的驗(yàn)證

按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制程序》《關(guān)鍵件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。

5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

5.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制程序》

5.2《關(guān)鍵件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》

5.3《關(guān)鍵元器件和材料清單》

6 記錄

6.1 ** /QR
3.1－02B《合格供方名單》

6.2 ** /QR
3.1－03B《供方評(píng)價(jià)表》

6.3 ** /QR
3.1－04B《采購(gòu)計(jì)劃單》

6.4 ** /QR
3.1－05B《采購(gòu)計(jì)劃更改通知單》

6.5 ** /QR
3.1－10B 《供方日常管理記錄》

無(wú)關(guān)緊要

我手上剛好有一份相關(guān)的資料，具體的看看附件！