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GJB9001C-2017版內審檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜
審核準則｜GJB9001C-201
7、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜
符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜
涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜√｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？組織應該確定考慮到與所承擔任務的相關法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜√｜
4.3｜確定質量管理體系的范圍｜
1.組織是否確定了質量管理體系的范圍？是否對這些信息形成了相關iso三體系認證？｜√｜
4.4｜質量管理體系及其過程｜
1.組織是否按照標準要求建立、實施、保持和改進QMS？｜√｜
2.組織QMS過程是否被確定和管理？過程間順序及關系是否被確定和管理？｜√｜
3.組織QMS關鍵過程所需資源和信息是否充分 ，足以支持過程有效運行和監(jiān)控？｜√｜
4.組織QMS及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結果是否有分析、改進活動？｜√
2022-02-11 12:55:01 741查看 0回答
蘿卜
2022-03-12 17:10:01 1164查看 2回答
豆瓣小柴
2022-04-20 23:32:06 875查看 2回答
venice1013
2022-05-24 23:40:02 3232查看 4回答
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