土豆也迷茫
內(nèi)部審核檢查表
審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款
上一次內(nèi)審與最近外審的問無(wú)題點(diǎn)
4.1理解組織及其環(huán)境
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
PMC倉(cāng)庫(kù)
審核日期陪審員
版本判定審核記錄嚴(yán)重輕微觀察
01
審核內(nèi)容無(wú)
OK√
本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)《2018年度SWOT分析表》DC-4-017這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4-016是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？
1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)《倉(cāng)庫(kù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書》、權(quán)限及其相互關(guān)系？
√
√
√
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
2.詢問詢問負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問2名部門人員否清抽查倉(cāng)管員對(duì)崗位職責(zé)清楚；楚本崗位職責(zé)？
√√√√√
本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目
6.2質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過評(píng)審？其實(shí)現(xiàn)的策劃部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？
倉(cāng)庫(kù)有對(duì)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)；1705月月報(bào)，目標(biāo)有達(dá)成；
有對(duì)應(yīng)XX品倉(cāng)、素材倉(cāng)、XX倉(cāng)和成品倉(cāng)；有進(jìn)行溫濕度管控；
如何處理？
7.
1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否有倉(cāng)庫(kù)平面圖，各種類型物料有對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存？
7.
1.4過程運(yùn)行倉(cāng)庫(kù)有進(jìn)行環(huán)境管理（如溫濕度/5S等）？環(huán)境
7
2022-02-11 21:02:50 855查看 0回答
Gary Z鄭
2022-02-11 14:10:01 1554查看 2回答
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2022-03-14 15:10:01 1149查看 3回答
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