[已注銷]
內(nèi)部審核檢查表
審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問題點(diǎn)
4.1本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其《2018年度SWOT分析表》DC-4-017理解組織及其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因環(huán)境素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？
4.2本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)理解相關(guān)方的方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4-016需求和期望和評(píng)審？
1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員《業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)說明書》
5.3組織的崗職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？位、職責(zé)和權(quán)
2.詢問詢問負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方限面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問2名部門清楚人員否清楚本崗位職責(zé)？本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目客戶滿意度調(diào)查≥90分；
6.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過評(píng)審？及其實(shí)現(xiàn)的策劃部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？客戶滿意度調(diào)查≥90分；1705月月報(bào)，客戶滿意度實(shí)績(jī)90.26分，目標(biāo)達(dá)成；如何處理？現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成iso三體系認(rèn)證，且經(jīng)過審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過受iso三體系認(rèn)證有經(jīng)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行；控發(fā)行（確認(rèn)有iso三體系認(rèn)證編碼，受控AAA守合同重信用單位認(rèn)證等信息）？文
7.
5.成文信件格式滿足成文信息管理要求？息是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？表單記錄填寫
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 984查看 2回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1408查看 2回答
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大熊
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