如何編制ISO9001內(nèi)審檢查表？

內(nèi)審報告沒有固定的格式，內(nèi)審行為也是根據(jù)企業(yè)管理層的要求進行的。可以有些根據(jù)分享的理念。
1、封面
2、目錄
3、報告摘要
4、報告正文 （1）內(nèi)審項目簡介 （2）被審計單位基本情況 （3）內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)問題一覽表 （4）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題 這下面是內(nèi)審具體發(fā)現(xiàn)的差異描述，可分為A內(nèi)審發(fā)現(xiàn) B風險分析 C溝通確認情況 D管理建議等部分。 ISO9001內(nèi)審應該作為管理評審的輸入資料：ISO9001認證咨詢管理評審： tuanyiso/iso9001/3
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企業(yè)認證咨詢之前應具備的材料
一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標準、技術(shù)文件、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（單位、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”； 1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）； 1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）； 1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。 1
4. 跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面： 1
5. 年度內(nèi)審計劃； 1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排 1
7. 內(nèi)審小組長的任命書； 1
8. 內(nèi)審成員資格證書復印件； 1
9. 首次會議記錄； 20. 內(nèi)審檢查表（記錄）； 2
1. 末次會議記錄； 2
2. 內(nèi)審報告； 2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄； 2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面： 2
5. 合同評審記錄； 2
6. 顧客臺帳； 2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 2
8. 售后服務記錄；
五、采購方面： 2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料； 30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳） 3
2. 采購清單（應有審批手續(xù)）； 3
3. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；
六、庫房： 3
4. 原材料、半成品、成品名細臺帳； 3
5. 工具名細臺帳； 3
6. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存； 3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）； 3
8. 量具檢定記錄； 3
9. 原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）； 40. 入、出庫手續(xù)；
七、設備方面： 4
1. 設備清單； 4
2. 檢修計劃； 4
3. 設備維護保養(yǎng)記錄； 4
4. 特殊過程設備認可記錄； 4
5. 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；
八、生產(chǎn)方面： 4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄； 4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）； 4
8. 不合格品臺賬； 4
9. 不合格品的處理記錄； 50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）； 5
1. 產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等； 5
2. 各部門的培訓（業(yè)務技術(shù)培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄； 5
3. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）； 5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 5
5. 現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識）； 5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
九、產(chǎn)品交付： 5
8. 發(fā)貨計劃； 5
9. 發(fā)貨清單； 60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）； 6
1. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源： 6
2. 崗位人員任職要求； 6
3. 各部門培訓需求； 6
4. 年度培訓計劃； 6
5. 培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結(jié)果） 6
6. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負責人批準上崗的、及有關(guān)證件）； 6
7. 檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負責人任命，并規(guī)定職責和權(quán)限）； 十
一、 安全管理： 6
8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 6
9. 消防設備、設施清單； 說明：
1. 以上內(nèi)容必須準備完善；
2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質(zhì)量職責；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

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如何編制ISO19001標準條款7.6的檢查表如何編制？

1.辦理申請單
2.量具清單
3.量具履歷表
4.校驗計劃
5.內(nèi)校記錄
6.發(fā)放記錄
7.報廢申請單

編制ISO19001標準條款
7.6的檢查表有以下表格及記錄1儀器設備清單/計量計劃2量具使用情況聯(lián)絡單3計量記錄表4量具發(fā)放記錄5報廢量具登記表6量具檢定證明書7流程卡

如何編制內(nèi)審檢查表？

下載別人的,按實際狀況改成自己,取長補短,沒必要自己一個個動手編

建議3個體系的內(nèi)審檢查表編制在一起，體系之間是有兼容性的。但質(zhì)量還是主心骨。依據(jù)標準為：ISO標準條款，相關(guān)的法律法規(guī)，公司程序文件及客戶要求 。

如何依據(jù)GB/T19001-2008標準,編制8.2.2檢查表？

簡單解釋一下。
8.
2.2是內(nèi)部審核內(nèi)部審核的檢查表在條文中并沒有規(guī)定具體如何做，一般需要注意幾點：一，根據(jù)ISO八項原則之一“過程方法”，不難發(fā)現(xiàn)，內(nèi)審的檢查表應按各個“過程”為主線制定審核計劃，切忌不可以部門為主線或以ISO9001的標準條款為審核項目。二，審核計劃的開頭一般是審核管理層，需要注意審核管理層的目的不是要在條款
4、
5、6點中發(fā)現(xiàn)問題，而是希望通過與管理層溝通如何理解4，特別是如何策劃并實施5和6，達到了解公司整體的質(zhì)量管理體系策劃與實施的目的。因此建議審核管理層時一定需要所有內(nèi)審員共同參與，且大家不要把審核高層看做審核，而是看做溝通，這樣一方面不容易產(chǎn)生自審的壓力，另一方面更便于后面的審核工作。三，根據(jù)公司規(guī)模分審核小組，小組間的審核工作不可撞車。希望我的說明能讓你理解。

如何編制iso9001財務部門的內(nèi)審檢查表？

一般公司的認證老師部門不會納入質(zhì)量管理體系的范疇內(nèi),但是如果你一定要按ISO9001的方式對認證老師部進行內(nèi)審,就按貴司的關(guān)于認證老師部門管理的相關(guān)iso三體系認證要求去制定內(nèi)審檢查表即可.