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質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的一般程序？

審核準(zhǔn)備：
1、成立審核組，明確審核組長。
2、組長擬制審核計劃，明確審核范圍。 審核開始：
1、首次會議（組長主持）受審部門領(lǐng)導(dǎo)參加，宣讀審核計劃；
2、收集證據(jù)，通過詢問、現(xiàn)場觀察，查看操作記錄等方法，收集客觀證據(jù)。
3、審核分析：用體系標(biāo)準(zhǔn)比照收集的證據(jù)，以確定受審方的操作的符合性。
4、擬制審核報告，確定不符合項和不符合的條款；
5、末次會議，宣讀審核結(jié)果。 審核就算完成了。之后還要追蹤不符合相的糾正、預(yù)防措施。

gh 內(nèi)部審核管理程序iso三體系認(rèn)證編號：gh-qp-014iso三體系認(rèn)證版本：aiso三體系認(rèn)證頁數(shù)：第1頁 共2頁
1、目的 確定環(huán)境質(zhì)量管理體系是否符合iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)策劃的安排，是否符合gb/t19001—2000標(biāo)準(zhǔn)以及rohs的要求，是否符合本公司環(huán)境質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求，是否得到了有效地實施和保持，為環(huán)境質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。
2、范圍 適用于對公司環(huán)境質(zhì)量管理體系運行情況的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1 事業(yè)管理部負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部審核計劃及內(nèi)審記錄的保存。
3.2 管理者代表選定審核組長及審核員，并批準(zhǔn)審核計劃與審核報告。
3.3審核組負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不符合項的糾正措施的實施。
3.4 受審核部門配合內(nèi)部審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。
4、工作程序
4.1 審核計劃
4.
1.1 管理者代表于每年12月份制訂下一年度《年度內(nèi)部審核計劃》，并報管理者代表批準(zhǔn)。年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括： a、審核的目的、范圍和依據(jù)；b、受審核部門及審核時間。計劃的制訂必須考慮被審核區(qū)域與過程的現(xiàn)狀與重要性及以前審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。
4.
1.2 在以下幾種情況下，必要時應(yīng)管理者代表臨時組織進(jìn)行計劃外的臨時審核： a、環(huán)境質(zhì)量管理體系大幅度申報； b、發(fā)生重大顧客抱怨； c、發(fā)生重大環(huán)境質(zhì)量事故。
4.2 審核準(zhǔn)備
4.
2.1 在根據(jù)審核計劃實施審核前，管理者代表首先指定審核組成員并任命一名具有較強組織領(lǐng)導(dǎo)能力的人員擔(dān)任組長，所有審核組成員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員。
4.
2.2 在審核實施前5個工作日內(nèi)，由審核組長召開一次審核小組會議，明確任務(wù)分工并制訂《審核實施計劃》，《審核實施計劃》的內(nèi)容包括： a、審核的目的、范圍和依據(jù)； b、審核組長及審核組成員；c、受審核部門及責(zé)任人員； d、審核日程安排。審核人員不應(yīng)審核其自身工作?！秾徍藢嵤┯媱潯方?jīng)管理代表批準(zhǔn)后以書面形式下達(dá)到受審核部門，受審核部門接到計劃后應(yīng)及時將其通知到有關(guān)人員，并確定陪審人員和做好其他必要的準(zhǔn)備工作。如果對審核計劃中某些內(nèi)容有異議，需在2個工作日內(nèi)通知審核組長并與審核組長協(xié)商解決。
4.
2.3 審核組長根據(jù)《審核實施計劃》組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核檢查表》。 gh 內(nèi)部審核管理程序iso三體系認(rèn)證編號：gh-qp-014iso三體系認(rèn)證版本：aiso三體系認(rèn)證頁數(shù)：第2頁 共2頁
4.3 審核實施
4.
3.1 首次會議 審核開始時，審核組組長可以視情況主持召開首次會議，向受審核部門簡要地說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。根據(jù)具體情況，首次會議可予簡化。
4.
3.2 iso三體系認(rèn)證審核 現(xiàn)場審核前，審核員首先須審核受審核部門的質(zhì)量手冊、程序性iso三體系認(rèn)證、技術(shù)性iso三體系認(rèn)證等體系iso三體系認(rèn)證的充分性與符合性是否滿足gb/t19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及其他規(guī)定的要求，并記錄iso三體系認(rèn)證審核的結(jié)果。
4.
3.3 現(xiàn)場審核審核員參照事先編制的《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容采用面談、查閱iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場觀察等方法對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查，收集客觀證據(jù)并記錄，但審核員的檢查不應(yīng)局限于審核檢查表中的內(nèi)容?，F(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不符合項,羅列《不合格項分布表》，呈管理代表審核確認(rèn)，且發(fā)出《糾正預(yù)防措施單》于相關(guān)部門，并由部門主管簽字確認(rèn)。
4.
3.4 末次會議現(xiàn)場審核結(jié)束時，審核組須同公司高層管理者及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人舉行末次會議，審核組應(yīng)向公司高層管理者說明審核觀察結(jié)果，并就環(huán)境質(zhì)量管理體系的有效性提出審核組的結(jié)論。
4.
3.5 糾正措施的實施與跟蹤 相關(guān)部門接到不符合報告后應(yīng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實施，審核員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，記錄糾正措施實施的結(jié)果并評估含金量。
4.4 審核報告內(nèi)審后3個工作日內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報告》，交管理者代表批準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理并發(fā)至相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)。內(nèi)審相關(guān)記錄由管理部負(fù)責(zé)保存。
5、相關(guān)iso三體系認(rèn)證
5.1《管理評審程序》
6、附錄
6.1《年度內(nèi)部審核計劃》
6.2《內(nèi)部審核檢查表》
6.3《內(nèi)部審核報告》
6.4 《糾正預(yù)防措施單》
6.5《審核實施計劃》
6.6《不合格項分布表》修 改說 明序號修訂內(nèi)容生效日期版本修訂人修訂日期1 2 3

1.0目的規(guī)定公司內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)和內(nèi)容，以驗證本公司質(zhì)量體系與ISO9001（2000版本）標(biāo)準(zhǔn)符合性和實施的適宜性和有效性。
2.0適用范圍本程序適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0定義
3.1 內(nèi)部品質(zhì)稽核：是一項獨立性的稽查活動，目的是驗證某一公司或部門所進(jìn)行的品質(zhì)活動及相關(guān)結(jié)果是否與品質(zhì)管理體系iso三體系認(rèn)證規(guī)定一致，并能有效的實施適宜質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成。內(nèi)部品質(zhì)稽核又叫內(nèi)部質(zhì)量審核。
3.2 嚴(yán)重不符合項：指體系性不符合（如一種不符合項在各個部門反復(fù)出現(xiàn)，整個要素失效、崩潰、未執(zhí)行或要素缺失等），以MAJ表示。
3.3 輕微不符合項：指實施性的不符合（如：體系執(zhí)行不徹底，偶然失誤等），以MIN表示。
3.4 觀察項：指含金量性不強，尚未夠成不符合但有可能會造成輕微甚至嚴(yán)重的不符合。（如：執(zhí)行方法不科學(xué)，還可改進(jìn)等），以O(shè)BS表示。
4.0職責(zé)
4.1管理者代表或其指定人負(fù)責(zé)制訂公司年度《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》。
4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。
4.3管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員按計劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。
4.4審核員必須有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格證書，并與被審核部門無直接責(zé)任。
4.5各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)配合審核小組的審核工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施。
5.0程序內(nèi)容
5.1審核小組組成及成員資格確定
5.
1.1內(nèi)部體系審核成員由管理者代表任命。
5.
1.2內(nèi)審組長應(yīng)具備的條件有：A.經(jīng)專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書。B.有一定的審核經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力。
5.
1.3內(nèi)審員應(yīng)具備的條件是：經(jīng)專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書。
5.
1.4為維護(hù)審核的獨立及公正性，審核小組成員不得審核與其工作有直接責(zé)任關(guān)系之部門。
5.2審核準(zhǔn)備
5.
2.1管理者代表或其指定人負(fù)責(zé)制定的年度《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，確保對質(zhì)量體系運行有關(guān)的部門每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。
5.
2.2總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃。
5.
2.3 管理者代表或其指定人根據(jù)審核的過程和區(qū)域狀況和重要性及以往審核的結(jié)果編制內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃，并分發(fā)給參與審核的審核員及受審核部門。內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃至少包括以下內(nèi)容：a、審核目的b、審核范圍c、受審部門d、審核組成員及分工e、依據(jù)iso三體系認(rèn)證f、審核時間
5.
2.4內(nèi)部質(zhì)量審核員編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，審核組長對其進(jìn)行統(tǒng)籌作為審核的依據(jù)。
5.3審核的實施
5.
3.1召開內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議，所有審核組成員和被審核部門負(fù)責(zé)人參加，由審核組長對審核作出具體安排。
5.
3.2審核組根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表和現(xiàn)行質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行審核，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，查明與質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證要求不一致的地方，并作好記錄。
5.
3.3各部門要接受并配合審核組的工作，審核小組的審核結(jié)果應(yīng)與被審核部門、 協(xié)商取得認(rèn)同。
5.
3.4審核結(jié)束后，由審核組組長主持召開末次會議，提出所發(fā)現(xiàn)的不合格項，并批準(zhǔn)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報告》，通知被審核部門采取糾正措施。
5.
3.5審核組組長負(fù)責(zé)編寫該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，包括：a、審核的目的b、審核范圍c、審核小組成員d、審核過程綜述
5.
3.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》交管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至總經(jīng)理、受審部門及相關(guān)負(fù)責(zé)人。
5.
3.7《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》及相關(guān)記錄由管理者代表歸檔保存。
5.4審核中不合格項的糾正與驗證。
5.
4.1審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項由審核人員編寫《糾正和預(yù)防措施報告》。
5.
4.2受審核部門負(fù)責(zé)人在收到《糾正和預(yù)防措施報告》后，必須在規(guī)定期限內(nèi)對不合格項采取糾正預(yù)防措施并落實執(zhí)行。
5.
4.3管理者代表或其受權(quán)人負(fù)責(zé)驗證受審部門所采取的糾正措施的有效性，并跟蹤至達(dá)到規(guī)定要求為止，如果《糾正和預(yù)防措施報告》中的不合格項沒有得到糾正或糾正不充分，應(yīng)繼續(xù)跟進(jìn)，直至完成為止。

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