iso9001質量管理體系內審實戰(zhàn)體會，iso9001內審實戰(zhàn)

中證集團ISO認證 2023-04-04 12:51

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什么是ISO9000?nbsp;ISO9000族標準是國際標準化組織（ISO）于1987年頒布的在全世界范圍內通用的關于質量管理和質量保證方面的系列標準。1994年，國際標準化組織對其進行了全面的修改，并重新頒布實施。2000年，ISO對ISO9000系列標準進行了重大改版。nbsp;ISO9000標準的由來nbsp;
1.nbsp;質量管理的理論與實踐發(fā)展的產物nbsp;隨著質量管理的理論與實踐的發(fā)展，許多單位和企業(yè)為了保證iso三體系認證質量，選擇和控制供應商，紛紛制定單位或公司標準，對公司內部和供方的質量活動制定質量體系要求，產生了質量保證標準。nbsp;
2.nbsp;國際貿易的迅速發(fā)展的產物nbsp

SO9000族標準是國際標準化組織(英文縮寫為ISO)于1987年制訂，后經不斷修改完善而成的系列標準?，F(xiàn)已有90多個單位和地區(qū)將此標準等同轉化為單位標準。我國等同采用ISO9000族標準的單位標準足GB/T19000族標準。一般地講組織活動由三方面組成：經營、管理和開發(fā)。在管理上又主要表現(xiàn)為行政管理、認證老師管理、質量管理等。 ISO9000族標準主要針對質管理，同時涵蓋了部分行政管理和認證老師管理的范疇。 ISO9000族標準并不是iso三體系認證的技術標準，而是針對組織的管理結構、人員、技術能力、各項規(guī)章制度、技術iso三體系認證和內部監(jiān)督機制等一系列體現(xiàn)組織保證iso三體系認證及服務質量的管理措施的標準。具體地講ISO900

什么是ISO9000? ISO9000族標準是國際標準化組織（ISO）于1987年頒布的在全世界范圍內通用的關于質量管理和質量保證方面的系列標準。1994年，國際標準化組織對其進行了全面的修改，并重新頒布實施。2000年，ISO對ISO9000系列標準進行了重大改版。 ISO9000標準的由來
1. 質量管理的理論與實踐發(fā)展的產物隨著質量管理的理論與實踐的發(fā)展，許多單位和企業(yè)為了保證iso三體系認證質量，選擇和控制供應商，紛紛制定單位或公司標準，對公司內部和供方的質量活動制定質量體系要求，產生了質量保證標準。
2. 國際貿易的迅速發(fā)展的產物隨著國際貿易的迅速發(fā)展，為了適應iso三體系認證和資本流動的國際化趨勢，尋求消除國際貿易中技術壁壘的措施，ISO/TC176組織各國專家在總結各國質量管理經驗的基礎上，制定了ISO 9000系列國際標準。 ISO9000族標準2000版的修訂過程 1998年02月 WD — 工作組草案 1998年09月 CD1 — 委員會草案（1版） 1999年02月 CD2 — 委員會草案（2版） 1999年11月 DIS — 標準草案 2000年09月 FDIS — 最終標準草案 2000年12月 ISO — 國際標準為什么要修訂ISO9000族標準? 國際標準一般都應在5年左右修訂.ISO9000標準從1987年首次發(fā)布到1994年第一次修訂相隔7年,1994版至今又經過了5年.現(xiàn)行1994版ISO9001標準的20個要素結構模式將相互關聯(lián)的過程分離,沒有體現(xiàn)出現(xiàn)代管理的“過程”概念。 1994版ISO9001標準內容過分趨向于硬件制造業(yè)。其他行業(yè)應用不便。由于1994版ISO9000族基本標準（ISO9000-
1、ISO900
1、ISO9004）存在缺陷，造成ISO9000族中指南性標準數量迅速膨脹. 1994版ISO 9001標準的重點是保證提供合格iso三體系認證的能力，未明確規(guī)定滿足顧客的需要和期望。 ISO9001:1994僅限于維持規(guī)定的質量保證能力，沒有強調通過持續(xù)改進，不斷提高企業(yè)經營業(yè)績。現(xiàn)行的94版與其它的管理體系（ISO14000,OHSASC92b26f68689c7af56b0b08721897732等）不容易整合。 ISO9000:2000版標準結構 ——ISO9000標準描述了質量管理體系的概念并規(guī)定了其專用術語 ——ISO9001標準規(guī)定了質量管理體系要求，在組織需要證實其提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的iso三體系認證的能力時使用 ——ISO9004標準為質量管理體系，包括促使組織顧客和其他利益方滿意的持續(xù)改進過程提供指南 ——ISO19011為管理和實施環(huán)境審核和質量審核提供指南上述標準構成了一組密切相關的質量管理體系標準，有利于國內和國際貿易中的相互理解。 ISO9000系列標準的用途? 一個機構可依據ISO9000標準建立、實施和改進其質量體系，并可作為機構間（第二方認證咨詢）或外部認證咨詢機構（第三方認證咨詢）的認證咨詢依據。該系列標準目前已被90多個單位等同或等效采用，是全世界最通用的國際標準，在全球產生了廣泛深刻的影響。實施ISO9000的好處? ISO9000為企業(yè)提供了一種具有科學性的質量管理和質量保證方法和手段，可用以提高內部管理水平。使企業(yè)內部各類人員的職責明確，避免推委扯皮，減少領導的麻煩。 iso三體系認證化的管理體系使全部質量工作有可知性、可見性和可查性，通過培訓使員工更理解質量的重要性及對其工作的要求。可以使iso三體系認證質量得到根本的保證。可以降低企業(yè)的各種管理成本和損失成本，提高效益。為客戶和潛在的客戶提供信心。提高企業(yè)的形象，增加了競爭的實力。滿足市場準入的要求。 ISO9000的含義 ISO---國際標準化組織的縮寫。該組織負責制訂和發(fā)布非電工類的國際標準。該組織發(fā)布的標準均冠以“ISO”的字頭。 9000---標準的代號，ISO將9000下的編號分配給與質量管理和質量保證的有關標準。事實上，與質量管理和質量保證有關的標準的范圍已突破了9000系列的代號范圍，如ISO1000系列標準和ISO8402，他們共同構成了創(chuàng)造奇跡的ISO9000族國際標準。國稅分局ISO質量管理體系運行報告二分局推行ISO質量管理體系運行報告分局為適應形勢和稅收改革發(fā)展的新要求，按照上級局統(tǒng)一領導，在今年10月份成功導入ISO9001：2000新版質量管理體系。為此第二分局專門成立了推行工作領導小組，做到一把手全面負責質量管理體系的建立和運行工作，歸口管理，專人負責，并把推行工作列入分局的主要議事日程常抓不放。通過不斷實踐，二分局在提高基層建設水平上下功夫，努力探索基層建設的新路子，過程控制、預防為主、全員參與、持續(xù)改進，從而不斷提高稅收征管工作質量，實現(xiàn)基層分局稅收工作標準化、執(zhí)法規(guī)范化、管理科學化。
一、樹立標準，推進基層工作標準化實施標準化管理是稅收信息化的基本要求，是提高稅收工作質量的重要保證。二分局依據ISO標準，針對基層建設的主要內容，按照工作要求、數量、質量、時限等確立了各項工作標準。 (一)征管工作標準化。單位引入ISO9000標準，必須按標準建立質量管理體系iso三體系認證，從質量手冊、流程iso三體系認證、工作規(guī)范3個層次的iso三體系認證，并且它強調質量管理體系iso三體系認證的唯一性和權威性，決不允許對同一質量活動中有不同的控制規(guī)定和要求或同時使用的不同iso三體系認證在相關內容上有矛盾的現(xiàn)象，因此借助ISO9000質量管理體系iso三體系認證可以較好地解決單位存在的制度雜亂無序、新舊更替不及時的問題。二分局按照區(qū)局編寫的質量手冊、流程iso三體系認證、工作規(guī)范等體系iso三體系認證，建立合理的稅收征管質量管理體系，確定管理者職責，對稅款征收、管理、稽查以及內部事務工作制定iso三體系認證化的工作程序，使單位的職責分明，各環(huán)節(jié)、各崗位都有明確的工作程序和質量要求。讓全體工作人員都了解質量管理體系的內容，都知道自己該做什么、什么時候做、怎么樣做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。 (二)辦稅服務標準化。執(zhí)法就是服務的觀點已得到越來越多的人的贊同和認可，為納稅人提供優(yōu)質高效的稅收服務是單位責無旁貸的責任和義務。在新形勢下，單位必須采取切實可行的措施，下大力氣改進和優(yōu)化稅收服務，為納稅人提供優(yōu)質高效的服務。否則，稅收工作就很難得到社會的認同和接受。二分局依據ISO9000標準有關基本原則，堅持“以納稅人為中心”，在轉變服務觀念、配備服務設施、提供規(guī)范化的服務、與納稅人溝通、建立納稅人滿意度評定制度、處理納稅人投訴、改進服務質量等方面采取了一系列有力的措施，在質和量上都制定了標準，使稅收服務更加貼近納稅人，從而提高了稅收服務能力，豐富了稅收服務內涵，單位的形象也因此得到了改善。 (三)考核工作標準化。通過ISO9000標準，二分局整合了適合本地的考核辦法，統(tǒng)一考核指標標準，使各項考核有據可依、有據可查、規(guī)范統(tǒng)一。基于ISO9000標準的質量管理體系通過對稅收業(yè)務流程的嚴格控制，隨意執(zhí)法的行為得到有效遏制，同時，ISO9000標準的管理模式所具有的強大的質量記錄功能，使每一項工作從開始到完成的整個過程都存在清晰、完整的質量記錄，對于執(zhí)法行為的過錯追究能具體落實到人，便于分清責任，同時也為查處違紀違法提供客觀證據。
二、規(guī)范執(zhí)法，推進基層執(zhí)法規(guī)范化規(guī)范化是法制化對基層稅收管理最基本的要求，二分局以規(guī)范執(zhí)法為主要內容，根據ISO9000標準，對征管系列執(zhí)法行為進行了規(guī)范。 (一)規(guī)范了征管基礎。按照ISO標準，根據相關工作規(guī)范，對戶籍管理、納稅申報繳稅、發(fā)票管理等各個工作環(huán)節(jié)及各類表證單書都建立一套切實可行的管理規(guī)程，從分局領導到第一線辦事人員都必須無一例外地遵守、執(zhí)行。規(guī)定每一項工作要按規(guī)定做出相關的記錄，隨時準備接受審核。這一做法使單位的質量管理有章可循，而且有案（記錄）可查，從而規(guī)范了征管基礎建設。 (二)規(guī)范了執(zhí)法行為。按ISO9000標準建立科學和完善的稅收征管質量管理體系，綜合考慮與稅收執(zhí)法緊密相關的組織結構、程序、過程和資源等各方面的因素，明確稅收執(zhí)法過程的控制要求和稅收執(zhí)法質量的驗證要求，使各項稅收執(zhí)法工作和影響稅收執(zhí)法工作結果的全部因素都處于嚴格的受控狀態(tài)。同時，還組織分局內審員定期開展內部審核，審核各項工作是否按iso三體系認證的規(guī)定開展，對不符合iso三體系認證規(guī)定的工作和做法開具改正建議書，并確定和落實糾正措施。 (三)規(guī)范了管理制度。ISO9000質量管理體系包括三級iso三體系認證體系。即第一級iso三體系認證：質量手冊；第二級iso三體系認證：業(yè)務流程；第三級iso三體系認證：工作規(guī)范等。二分局針對基層工作的新特點、新內容，對三級iso三體系認證體系進行修訂和完善，建立了《用車制度》、《學習培訓制度》《廉政建設制度》《財物管理制度》等一整套簡捷、規(guī)范、可操作的制度，使各項工作有章可依，逐步走上規(guī)范化的軌道。
三、科學管理，推進基層管理科學化 “管理的科學化”就是運用科學的管理理念，改革現(xiàn)有管理方式，實現(xiàn)管理模式、管理手段的科學化。二分局切實執(zhí)行區(qū)局按照ISO9000：2000國際質量管理標準的要求精心iso認證的涵蓋所有行政管理、稅收征收管理和稅收服務活動管理業(yè)務的質量管理體系。貫徹區(qū)局“依法治稅，從嚴治隊，服務＊，回報社會”的質量方針，這個質量方針既反映了稅收工作的本質，同時又符合ISO9000質量管理體系標準的精神，即“以納稅人為關注焦點”，優(yōu)質服務、誠信服務，又規(guī)范行政管理、稅收征收管理、稽查和稅收服務活動各項業(yè)務，實行過程控制，預防不合格的產生，持續(xù)不斷地改進各項工作中存在的不足，持續(xù)不斷地完善質量管理體系,以切實達到區(qū)局確定 “（1）業(yè)務管理類 a)收入任務完成率100％； b)申報率≥95％； c)入庫率≥96％；（2）納稅服務類 a)顧客滿意率≥90％； b)服務承諾兌現(xiàn)率100％； c)信訪結案率100％；（3）作風建設類 a)在區(qū)級單位評比中名列前茅； b)培訓目標完成率100％；”的質量目標。二分局也認為這些指標不僅反映了依法治稅或優(yōu)質服務的要求，而且這些目標經過努力是可以達到的，是合理和可行的;并且在質量方針和目標確立后，二分局按照“全員參與”的原則，對各層次人員職責與權限做出了明確規(guī)定，并制定了《職能分配表》，實現(xiàn)了各個崗位對質量方針和目標的理解；按照“縱向到底”、“分級管理”和“全員參與”的原則，對本分局的質量目標進行了層層分解，落實到崗位,修訂完善了目標管理責任制，進一步規(guī)定了定量與定性相結合的考核標準，并保持與本局質量目標的統(tǒng)一性和連續(xù)性，從而形成了一個完整的目標管理系統(tǒng)。這一系統(tǒng)的建立和運行，有效地保證了質量管理目標和職責落實到位。
四、質量管理,提升稅收管理效率質量管理體系iso三體系認證，詳細規(guī)定了基層局所涉及到的所有稅收征收管理過程中的每一個子過程，做到了全履蓋:登記、資格認定、減免稅管理、發(fā)票管理、其它管理、納稅申報、稅款征收、行政處罰、文書審批、證件（資料）管理、稽查、稅收、iso認證老師、統(tǒng)計、稅收票證管理、稅收法制、計算機網絡管理、綜合管理、黨工團等以及為保證質量管理體系有效運行所必需的其他工作的程序、方法和要求。全體工作人員均按規(guī)定的要求去做，形成了一個全面控制、高效運轉的質量管理體系，規(guī)范了相關的管理活動和職責，理順了內部管理關系，使單位的各個管理層面、各個操作過程、各個工作環(huán)節(jié)既相互制約、又相互促進，使管理達到科學性、系統(tǒng)性、規(guī)范化的要求，大大提高了工作效率： (一)初步建立了一個嚴密的單位管理機制，形成全員參與、全面控制、高效運轉、不斷改進的管理體系，實現(xiàn)了管理模式的變革二分局將ISO質量管理模式引入稅收征管工作后，一方面規(guī)范了相關的管理活動和職責，理順了內部管理關系，使單位的各個管理層面、各個操作過程、各個工作環(huán)節(jié)既相互制約、又相互促進，滿足了管理科學性、系統(tǒng)性、規(guī)范化的要求，克服了以往管理中存在的基礎管理弱化、內部協(xié)調不暢等問題，明確了職責、規(guī)范了程序、改進了管理。一個全面控制、高效運轉的管理體系已初步確立。 (二)確立了“職責明確”、“過程控制”、“預防為主”、“不斷改進”的稅收業(yè)務管理新模式，依法治稅工作跨上一個新臺階二分局的管理體系綜合考慮了稅收征收管理業(yè)務緊密相關的組織結構、程序、過程和資源等各方面的因素，明確了稅收征收管理過程的控制要求和稅收征收管理質量的驗證要求，建立了一套預防和處理不符合要求的稅收征收管理業(yè)務的機制，在較大程度上解決了傳統(tǒng)的稅收征收管理中可能存在的執(zhí)法不嚴、執(zhí)法隨意性較大等老大難問題，帶來了依法治稅工作的新面貌。 (三)樹立和實踐了“以納稅人為中心”的服務理念，大大豐富了稅收服務的內涵，改善了單位的形象二分局堅持“以納稅人為中心”，在轉變服務觀念、配備服務設施、提供規(guī)范化的服務、與納稅人溝通、建立納稅人滿意度評定制度、處理納稅人投訴、服務質量的改進等方面采取了一系列有力的措施，使稅收服務更加貼近納稅人，稅收服務的能力極大提高。稅收服務的內涵被大大地豐富，單位的形象也因此得到了改善。 (四)ISO9000管理模式所具有的完善的檢查監(jiān)督機制確保了各項制度的貫徹執(zhí)行，使制度化管理落到實處二分局建立了一支由4名經過培訓取得合格證書的內部審核員隊伍，分局內部能有計劃地開展內部審核，對所有涉及分局的全部工作進行全面認真的符合性審核，對不符合iso三體系認證規(guī)定的工作和做法要開具建議報告等，并確定和落實糾正措施。另外，由于上級能外請認證咨詢機構對整個區(qū)局進行有關外部符合性監(jiān)督審核，若不能通過審核，將被吊銷證書，這也就迫使二分局必須認真執(zhí)行管理iso三體系認證和制度。這種內外相結合的監(jiān)督機制大大強化了制度的貫徹執(zhí)行，真正實現(xiàn)了制度化管理。據統(tǒng)計，二分局自今年10月1日實施管理體系以來，各項稅收征收管理工作的質量和效率有了明顯的改進和提高，服務承諾兌現(xiàn)率一直保持在100%，納稅人滿意率則提高了95%以上，體系實施近三個月來未發(fā)生一起行政復議或訴訟案件。實現(xiàn)了預期的質量目標?？傊?，在稅收工作中引入ISO9000國際質量標準，無論是對依法治稅、加強稅收征收管理，還是對提高征管質量和效率、改進稅收服務，都能產生積極的含金量。當然，客觀地說，ISO9000并不是能包治百病的，它雖然明確了職責以及工作責任的歸屬，但如何追究責任則是干部管理體制的問題，沒有一個獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、能上能下、能進能出的干部管理的激勵機制，就很難調動干部的積極性，ISO9000管理體系的效用也就會打折扣。尤其是與制造業(yè)的iso三體系認證質量主要取決于設備不同，稅收征收管理的質量主要取決于人。因此，要突出“以人為本”的管理，將ISO9000與執(zhí)法責任追究制、干部考核末位淘汰制等科學的干部管理機制相結合，只有這樣才能從總體上提高ISO9000管理體系的效用。

學校開展ISO9001管理體會？

一、什么是ISO？ ISO是“國際標準化組織”的縮寫。英文為 International Organization for Standardization。 ISO是世界上最大的國際標準化組織。
二、什么是ISO9000 ISO通過它的2856個技術機構開展技術活動。其中技術委員會（簡稱TC）共185個，分技術委員會（簡稱SC）共611 個，工作組（WG）2022個，特別工作組38個。 ISO的2856個技術機構技術活動的成果（iso三體系認證）是“國際標準”。ISO現(xiàn)已制定出國際標準共10300多個，主要涉及各行各業(yè)各種iso三體系認證（包括服務iso三體系認證、知識iso三體系認證等）的技術規(guī)范。 ISO制定出來的國際標準除了有規(guī)范的iso認證流程建議之外，還有編號，編號的格式是：ISO+標準號+[杠+分標準號]+冒號+發(fā)布年號（方括號中的內容可有可無），例如：ISO8402：198
7、ISO9000-1：1994等，分別是某一個標準的編號。 “ISO9000”不是指一個標準，而是一族標準的統(tǒng)稱。根據ISO9000-1：1994的定義：“‘ISO9000族’是由ISO/TC176制定的所有國際標準?！?
三、什么是ISO9001：2000？ 2000年對ISO9000族標準的修訂結果如下：規(guī)定如下四個核心標準： ISO9000《質量管理體系基礎和術語》； ISO9001《質量管理體系要求》； ISO9004《質量管理體系業(yè)績改進指南》； ISO19011《質量和環(huán)境管理體系審核指南》所以ISO9001：2000是《質量管理體系要求》；
四、 iso三體系認證上標示是表示生產廠家已經通過了ISO9001：2000管理體系認證咨詢。也就是說這家公司的管理是被人認可的。
五、但值得注意的是在一般情況下，管理體系的證書或認證咨詢標志是不應該出現(xiàn)在最終iso三體系認證上的。

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iso9001質量管理體系如何內審？

編制《內部質量管理體系審核計劃》，申請批準并發(fā)送給相關部門內審計劃必須包括的內容：
1.審核目的：符合性、適應性
2.審核范圍：哪些部門、區(qū)域等（對應相關條款）
3.審核依據：一般寫ISO9001：2008標準以及本公司內部的質量管理體系iso三體系認證
4.審核期間
5.審核組分工：按照審核組以及審核順序說明--審核時間、審核部門、審核要素、審核員、審核地點等，并說明首末次會議的時間、地點與參與人員的安排，必要的話，將內審組的小組會議時間也進行安排
6.審核內容不要忘記上次內部審核，以及2次內審期間的外審中發(fā)現(xiàn)的問題點的再次確認內審計劃的實施編制內審報告

制定內部審核計劃——發(fā)布審核計劃通知——召開首次會議——組織內審員對各部門進行審核——末次會議——編寫、整理審核報告——對不合格項開具不合格項報告——部門填寫整改——組織內審員對整改進行核實評價——關閉不合格項。詳細說明：審核計劃：詳細說明審核時間、被審核部門、審核組長和組員。報管理者代表批準。發(fā)布審核計劃通知：通知各被審部門和內審員審核計劃。審核組長要提前編制審核計劃表和做好組員分工。召開首次會議：審核前由管理者代表召集各部門負責人和審核員，對審核提出要求。內審：每個審核組對被審部門進行審核，iso三體系認證審核，審核部門iso三體系認證是否滿足體系要求，記錄等是否完備?，F(xiàn)場審核：審核現(xiàn)場操作過程中的執(zhí)行情

制定審核計劃（含審核內容）——內部審核通知——首次會議——按iso9001標準要求進行各部門iso三體系認證的審核及生產現(xiàn)場的審核——末次會議——編制審核報告——發(fā)出糾正預防措施報告——跟進糾正預防措施——回收糾正與預防措施報告結案存檔