ISO14001：2015內(nèi)審檢查表(生產(chǎn))？

部門：生產(chǎn)部NO：001頁碼：1 OF1審核要點｜審核方法｜檢查保留iso三體系認證｜ISO14001｜
5.3職責和權限｜?對應公司環(huán)境管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協(xié)調(diào)？｜?各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜?查閱組織結構圖及規(guī)定各部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關iso三體系認證，并到有關部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。｜?通過現(xiàn)場審核查看相關職能能否落實，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜ 通過編制《崗位職責說明書》，對與環(huán)境管理有關的部門和崗位明確了其職責和權限。｜
6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃｜?環(huán)境目標的設定是否在相關層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環(huán)境目標是否與環(huán)境方針給定的框架一致?｜?環(huán)境目標是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認證特性及服務特性中，作為框架的環(huán)境方針和環(huán)境方針所對應的內(nèi)容中識別建立環(huán)境和環(huán)境目標的適宜性。｜?環(huán)境目標對于有形iso三體系認證和無形iso三體系認證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、iso三體系認證或服務時，有無做相應的修改，以確保其適應性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認證：｜部門負責人能準確回答公司及部門環(huán)境目標，并達成目標。｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?
1.有否識別環(huán)境因素的程序｜?
2.有否包含重要環(huán)境因素的內(nèi)容｜?
3.有否關于環(huán)境因素／危險源方面信息更新

ISO14001-2015制造部內(nèi)審檢查表？

ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預防、杜(1)部門負責人和員工結合本職工作對公絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責任人審核組長內(nèi)審員序號E條款審核要點審核項目審核證據(jù)×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責是如何規(guī)定的，是否適當；●工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關證據(jù)；●環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護了為達到環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎設施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責和主責過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責的相關iso三體系認證化信息；(3)現(xiàn)場安全防護設施、員工個體防護用品的提供（領用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境(證據(jù)/記錄)；(6)基礎設施(辦公、衛(wèi)生、安全防護、交通、通迅等)臺賬和點檢、維修保養(yǎng)記錄。3
6.
1.2●是否對本部門所負責區(qū)域的環(huán)境因素和危險源進行了識別；●是否有遺漏。(1)環(huán)境因素清單；(2)危險源清單；(3)是否有漏識別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問

iso14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。｜本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；｜d)公司在基礎設施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。｜
4.2理解相關方的需求和期望｜◆相關方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關方及要求與期望｜相關方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學品倉庫存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

ISO14001-2015內(nèi)審不合格項分布表？

條款要求｜管理層｜人力資源部｜市場部｜安保部｜技防部｜認證老師部｜
4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.2理解相關方的需求和期望｜
4.3確定環(huán)境健康管理體系范圍｜
4.4環(huán)境健康管理體系與其過程｜
5.1領導作用和承諾｜
5.2環(huán)境方針｜
5.3組織的崗位、責職與權限｜
6.1應對風險和機遇的措施｜
6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃｜
6.3申報的策劃｜
7.1資源｜
7.2能力｜｜
7.3意識｜
7.4溝通｜
7.5形成iso三體系認證的信息｜
8.1運行策劃和控制｜
8.2應急準備和響應｜
9.
1.1總則｜
9.
1.2合規(guī)性評價｜
9.2內(nèi)審審核｜
9.3管理評審｜
10.1改進總則｜
10.2不合格與糾正措施｜
10.3改進｜合計｜1｜被審核部門｜市場部｜審核員｜XXX｜審核時間｜201
8.
3.14｜不合格項內(nèi)容：｜查未提供了崗位能力評價表｜不符合條款：｜■ISO14001-2015中
7.2條款要求｜■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求｜嚴重｜一般｜√｜不合格原因:｜由于有關人員工作責任心不強,未按規(guī)定做好相應的評價記錄｜糾正措施：｜1及時做好相應的評價記錄｜2舉一反三對其它類似在用的其他情況進行檢查和糾正。｜3組織有關人員加強標準條款內(nèi)容的學習,以加深理解,嚴格按標準操作｜負責人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜執(zhí)行情況：｜201
8.0
2.16完善了相應的評價記錄,并舉一反三對其它情況進行了檢查，按要求進行了糾正。201
8.0
3.16組織了相關人員的學習培訓工作｜負責人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜糾正措施的驗證：｜不合格原因分析正確,糾正措施及時

ISO9001-ISO14001-2015內(nèi)審檢查表-制造部？

審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認證/客戶要求及相關法律法規(guī)審部門:制造部/模具及自動化事業(yè)部審核員:審核日期:要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結果｜嚴重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責和權限｜?部門的崗位職責、權限及相互關系是否定義清楚？｜?部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？｜有定義，見;｜詢問生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應對風險和機遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風險和機遇？是否有對風險和機進行了識別？｜?對風險和機遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風險和機遇采取了相對應措施和控制？｜?是否評估了風險和機遇措施的有效性？｜人員不足,設備故障等,具體見16年｜本部門對相應的風險均采取措施進行控制,措施的有效性也進行跟蹤驗證與評價。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門識別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠統(tǒng)一進行環(huán)境因素識別與評價工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見及．｜√｜
6.2目標｜?是否針對本部門重大環(huán)境因素制定目標指標及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門有哪些目標?目標值及達成情況如何?｜見指標與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是