人間客
IATF16949&ISO9001:2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險與機遇管理一覽表（按體系過程策劃）
制定：序號運行過程內(nèi)、外部環(huán)境因素顧客相關(guān)方要求法律法規(guī)要求1質(zhì)理管理體系的策劃風(fēng)險描述
1.影響組織的內(nèi)外環(huán)境因素沒有確定
2.相關(guān)方的要求沒有完全進行監(jiān)視和評價管理方法《風(fēng)險與機遇管理規(guī)定》中明確內(nèi)外部環(huán)境因素《溝通交流管理規(guī)定》中明確相關(guān)方及相關(guān)方要求的監(jiān)視和評價方法在管理手冊中明確體系范圍過程策劃矩陣圖及質(zhì)量管理職能分擔(dān)表作成質(zhì)量方針、目標(biāo)每年定評審和宣導(dǎo),并列入年度培訓(xùn)計劃在《生產(chǎn)計劃管理規(guī)定》中明確，并設(shè)定為過程績效目標(biāo)進行管理合同評審準(zhǔn)確率：合同評審及時率：管理指標(biāo)（有效性評價）iso三體系認(rèn)證化信息(輸出)程序iso三體系認(rèn)證信息登記管理一覽表按策劃的要求和日程建立手冊及體系程序iso三體系認(rèn)證的及時率：管理手冊管理手冊質(zhì)量方針目標(biāo)、培訓(xùn)記錄生產(chǎn)計劃管理規(guī)定、合同評審表崗位能力及職責(zé)說明品證部修改：主導(dǎo)部門評價時機/頻度體系策劃初期
相關(guān)方要求、申報發(fā)生時
備注
IATF16949&ISO9001:2015標(biāo)
3.質(zhì)量管理體體系的范圍沒有確定準(zhǔn)要求iso三體系認(rèn)證及服務(wù)范圍組織規(guī)?？蛻艏胺煞ㄒ?guī)的要求
4.體系過程及相互作用策劃無，質(zhì)理管理權(quán)責(zé)沒有分配
5.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)適宜性沒有得到傳遞和評審客戶要求沒有準(zhǔn)確識別和評價客戶訂單、要求發(fā)生變化（增加或減少時）未及時評價
1.不明確客戶的要求，成本過高，沒有進行制造可行性評價
體系策
了了
2022-02-09 10:30:01 1070查看 2回答
樊灼危害
2022-02-09 21:15:34 859查看 4回答
豆豆
2022-02-09 10:40:01 915查看 2回答
啦啦啦
2022-02-09 10:50:02 1140查看 2回答
甜甜夏日
2022-02-09 11:10:02 799查看 2回答
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