質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系各部門內(nèi)審檢查表｜

受審部門：｜總經(jīng)理、管代｜審核員：｜審核日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO9001:20PP、ISO14001：20PP、OHSAS18001:20PP標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證、適用的法律法規(guī)｜

ISO9001條款｜ISO14001條款｜OHSAS18001條款｜檢查內(nèi)容｜檢查結(jié)果記錄｜判定｜

4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜
4.1總要求｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價和更新？｜
3、E：企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？｜
4、E/S：有無文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？｜
5、Q/E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險和機遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？｜
1、組織在《管理手冊》中對公司的基本情況進(jìn)行了介紹，并能反映公司的內(nèi)部情況。｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價和更新。｜
3、企業(yè)有對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。｜
4、有文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證、行業(yè)地方的新的法規(guī)要求。｜
5、組織在2017年對內(nèi)外部的環(huán)境狀況及風(fēng)險和機遇進(jìn)行了識別，制定了

□質(zhì)量ISO9001:2015

內(nèi)審人員

序號

標(biāo)準(zhǔn)條款/管理體系iso三體系認(rèn)證編號

4組織環(huán)境1
4.1理解組織及其環(huán)

境

4.2理解相關(guān)方的需1

求和期望

內(nèi)部審核檢查表

審核日期

受審核部門

陪審員

檢查內(nèi)容是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評審。

檢查結(jié)果結(jié)果描述在新版質(zhì)量手冊里明確了內(nèi)外部環(huán)境，并進(jìn)行了相應(yīng)的監(jiān)視和評審。

是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評審？

在新版質(zhì)量手冊
4.2章節(jié)里有充分識別相關(guān)方及相關(guān)方需求，主要包括內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方。

內(nèi)外部相關(guān)方如：供應(yīng)商、客戶、公司投資人、員工單位單位和立法機構(gòu)等。

相關(guān)方需求識別結(jié)果登記在相關(guān)方要求識別評審一覽表里。

結(jié)果判定OK

OK

是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？

新版質(zhì)量手冊
4.3章節(jié)明確人本公司質(zhì)量管理體系覆蓋

確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、的邊界范圍和適用性范圍，比如iso三體系認(rèn)證范圍、物理地址范圍、

本公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？

標(biāo)準(zhǔn)要素適用性范圍（即刪減說明）。

4.3確定質(zhì)量管理體

2系的范圍

是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準(zhǔn)

OK在確定質(zhì)量管理體系范圍時充分考慮了公司識別的內(nèi)

實施？

外部環(huán)境和相關(guān)方需求和期望。

是否有不適用的條款？

新標(biāo)準(zhǔn)條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。

是否說明了不適用的理由？

表單編號：QP08-F02-B

□質(zhì)量ISO9001:2015

內(nèi)部審核檢

管理評審報告

評審目的｜評價ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性、有效性和充分性，并尋求持續(xù)改進(jìn)。｜

評審依據(jù)｜ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證；相關(guān)法律法規(guī)要求及顧客有關(guān)要求。｜

評審時間｜******年6月27日下午｜

評審地點｜******｜

評審主持人｜*****｜

評審｜情況｜概述｜我司于******年1月開始試行ISO9001:2015 idt GB/T19001:2016《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，并于2019年6月接受***第一次內(nèi)部審核，質(zhì)量管理體系經(jīng)審核符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，運行有效，對試行過程中發(fā)現(xiàn)的問題能及時采取糾正，堅持持續(xù)改進(jìn)。｜
一、質(zhì)量管理體系內(nèi)外部環(huán)境變化｜公司2019年1月組織了對影響公司、質(zhì)量管理體系運行內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行識別：｜（一）公司內(nèi)部優(yōu)勢包括：*******。｜（二）公司內(nèi)部劣勢包括：********。｜（三）公司外部機會：********。｜（四）公司外部威脅：*********｜公司提出的戰(zhàn)略建議：*******｜
二、相關(guān)方的需求和期望｜公司2019年1月組織了對相關(guān)方要求與期望進(jìn)行識別，并形成“相關(guān)方需求和期望表”：｜公司主要識別相關(guān)方包括乘*********等。｜描述公司主要相關(guān)方需求主要包*****服務(wù)質(zhì)量好，出行及時、安全、舒適、價格低；平臺穩(wěn)定性、及時反饋APP漏洞、功能研發(fā)需求；安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)效益；遵守行業(yè)管理、保持良性發(fā)展；車輛維修保養(yǎng)及時、質(zhì)量保證，應(yīng)急救援及時；對員工人文關(guān)懷，提供和諧公平的工作環(huán)境，繼續(xù)教育、培訓(xùn)，提

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系各部門內(nèi)審檢查表｜

受審部門：｜總經(jīng)理、管代｜審核員：｜審核日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO9001:20XX、ISO14001：20XX、OHSAS18001:20XX標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證、適用的法律法規(guī)｜

ISO9001條款｜ISO14001條款｜OHSAS18001條款｜檢查內(nèi)容｜檢查結(jié)果記錄｜判定｜

4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜
4.1總要求｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價和更新？｜
3、E：企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？｜
4、E/S：有無文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？｜
5、Q/E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險和機遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？｜
1、組織在《管理手冊》中對公司的基本情況進(jìn)行了介紹，并能反映公司的內(nèi)部情況。｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價和更新。｜
3、企業(yè)有對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。｜
4、有文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證、行業(yè)地方的新的法規(guī)要求。｜
5、組織在2017年對內(nèi)外部的環(huán)境狀況及風(fēng)險和機遇進(jìn)行了識別，制定了

ISO9001質(zhì)量管理體系適合所有類型的企業(yè)。

比如在2015版的ISO9001中，體系主要的思想就是基于風(fēng)險的思維、PDCA思想、過程方法。

比如基于風(fēng)險的思維：特別是在創(chuàng)業(yè)初期，公司面對的內(nèi)外部環(huán)境因素分析、戰(zhàn)略分析、風(fēng)險點識別以及應(yīng)對措施的量化和制定，如果提前進(jìn)行系統(tǒng)考慮的話，對企業(yè)也有很大幫助。

1、ISO9001中的風(fēng)險識別不能等同于FMEA；

2、風(fēng)險指不確定性的影響。主要指對預(yù)期的偏離，如一些突發(fā)的變故導(dǎo)致預(yù)定的目標(biāo)計劃不能實現(xiàn)或者一些新的市場機會致使目標(biāo)的提前完成，都是風(fēng)險的范疇；

3、風(fēng)險識別的方法較多，可以通過定性、定量、專家判斷等，可以從一個組織的內(nèi)外部環(huán)境或影響到實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的相關(guān)方等著手；

4、FMEA可以理解為識別風(fēng)險的一種方法，另外 食品行業(yè)的HACCP也可以理解為特定行業(yè)的一種識別風(fēng)險的方法，但風(fēng)險識別不等同于FMEA；

5、ISO9001中的風(fēng)險識別更多的是對組織運營過程中的影響，要與具體的實際過程業(yè)務(wù)結(jié)合。

浙江XXX電器有限公司｜

組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序｜iso三體系認(rèn)證編號：XX/QP10-01｜

版本/修訂：A/0｜

頁 數(shù)：共 3頁｜

生效日期：2017年9月1日 ｜

管理體系｜□手冊 □企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □操作規(guī)程 ｜■程序 □規(guī)章制度 □其他：｜iso三體系認(rèn)證密級：二級 ｜

修改類別｜■新版 □版本更改/修訂 □作廢/替代：｜

iso三體系認(rèn)證申報原因：｜依據(jù)ISO9001:2015/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立｜

iso三體系認(rèn)證申報內(nèi)容簡述： ｜編制人：XXX｜部門：品質(zhì)部｜日期：2017 年8 月15日｜

iso三體系認(rèn)證AAA守合同重單位認(rèn)證｜審｜核｜人｜員｜部門｜姓名｜簽名｜日期｜

營運管理部｜XXX｜品質(zhì)部｜XXX｜營銷部｜XXX｜開發(fā)部｜XXX｜采購部｜XXX｜持有部門：｜批 準(zhǔn)｜管理者代表｜XXX｜版本更改記錄｜

版本｜修訂｜更改摘要｜編制者｜生效日期｜

1目的

為保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機會；針對識別的風(fēng)險和機會，策劃應(yīng)對措施。

2適用范圍

適用質(zhì)量/環(huán)境管理體系所有相關(guān)的部門和過程。

3職責(zé)

3.1營運管理部：
4.2