內(nèi)審流程，本質(zhì)上與外審流程應(yīng)該一致； ISO9001的內(nèi)部審核條款已經(jīng)規(guī)定了； 一般先有年度審核方案，審核計(jì)劃 然后按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核 如果是集中審核，那么 首次會(huì)議，現(xiàn)場審核，匯總不符合項(xiàng)，與領(lǐng)導(dǎo)層交流，末次會(huì)議。 不符合項(xiàng)整改和驗(yàn)證；

濟(jì)寧中正弘毅企業(yè)顧問有限公司ISO9000全過程咨詢流程 a) 咨詢過程策劃 咨詢總體方案 全期工作進(jìn)度 階段咨詢計(jì)劃 b) 質(zhì)量體系診斷 診斷計(jì)劃 現(xiàn)場論斷 診斷報(bào)告 改進(jìn)建議 c) 業(yè)務(wù)流程分析 流程目標(biāo) 流程控制 流程運(yùn)作協(xié)調(diào) 運(yùn)作效率 流程職責(zé)分 配 流程問題/斷點(diǎn) d) 質(zhì)量體系iso認(rèn)證 質(zhì)量管理方針和目標(biāo) 業(yè)務(wù)過程優(yōu)化 組織機(jī)構(gòu)和職能分配 iso三體系認(rèn)證化體系 質(zhì)量體系方案 e) 培訓(xùn) 管理層培訓(xùn) ISO9000理解培訓(xùn) iso三體系認(rèn)證編寫培訓(xùn) 體系運(yùn)行培訓(xùn) 內(nèi)部審 核員培訓(xùn) 認(rèn)證咨詢準(zhǔn)備培訓(xùn) 管理專項(xiàng)培訓(xùn) f) iso三體系認(rèn)證編寫輔導(dǎo) 分級(jí)五步編寫指導(dǎo) 符合性、實(shí)用性、操作性審查 書面修 改意見 iso三體系認(rèn)證適用性、協(xié)調(diào)性研討 確定iso三體系認(rèn)證終稿 iso三體系認(rèn)證批準(zhǔn)發(fā)布 g) 質(zhì)量體系運(yùn)行指導(dǎo) 運(yùn)行前有針對性的獨(dú)立輔導(dǎo) 系統(tǒng)運(yùn)行含金量檢查 系統(tǒng) 運(yùn)行狀況全面審核 改進(jìn)措施跟蹤 h) 質(zhì)量體系評價(jià)和改進(jìn) 策劃第一次內(nèi)部審核 體系運(yùn)行含金量現(xiàn)場審核 提出 審核報(bào)告及糾正措施 檢查糾正措施有效性 指導(dǎo)管理評審 指導(dǎo)第二次內(nèi)部審 核 指導(dǎo)并實(shí)施糾正措施 i) 質(zhì)量體系第三方認(rèn)證咨詢 推薦認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu) 協(xié)助提出認(rèn)證咨詢申請 模擬現(xiàn)場審核 認(rèn) 證準(zhǔn)備輔導(dǎo) 現(xiàn)場審核跟進(jìn) 糾正措施輔導(dǎo)

濟(jì)寧中正弘毅企業(yè)顧問有限公司ISO9000全過程咨詢流程 a) 咨詢過程策劃 咨詢總體方案 全期工作進(jìn)度 階段咨詢計(jì)劃 b) 質(zhì)量體系診斷 診斷計(jì)劃 現(xiàn)場論斷 診斷報(bào)告 改進(jìn)建議 c) 業(yè)務(wù)流程分析 流程目標(biāo) 流程控制 流程運(yùn)作協(xié)調(diào) 運(yùn)作效率 流程職責(zé)分 配 流程問題/斷點(diǎn) d) 質(zhì)量體系iso認(rèn)證 質(zhì)量管理方針和目標(biāo) 業(yè)務(wù)過程優(yōu)化 組織機(jī)構(gòu)和職能分配 iso三體系認(rèn)證化體系 質(zhì)量體系方案 e) 培訓(xùn) 管理層培訓(xùn) ISO9000理解培訓(xùn) iso三體系認(rèn)證編寫培訓(xùn) 體系運(yùn)行培訓(xùn) 內(nèi)部審 核員培訓(xùn) 認(rèn)證咨詢準(zhǔn)備培訓(xùn) 管理專項(xiàng)培訓(xùn) f) iso三體系認(rèn)證編寫輔導(dǎo) 分級(jí)五步編寫指導(dǎo) 符合性、實(shí)用性、操作性審查 書面修 改意見 iso三體系認(rèn)證適用性、協(xié)調(diào)性研討 確定iso三體系認(rèn)證終稿 iso三體系認(rèn)證批準(zhǔn)發(fā)布 g) 質(zhì)量體系運(yùn)行指導(dǎo) 運(yùn)行前有針對性的獨(dú)立輔導(dǎo) 系統(tǒng)運(yùn)行含金量檢查 系統(tǒng) 運(yùn)行狀況全面審核 改進(jìn)措施跟蹤 h) 質(zhì)量體系評價(jià)和改進(jìn) 策劃第一次內(nèi)部審核 體系運(yùn)行含金量現(xiàn)場審核 提出 審核報(bào)告及糾正措施 檢查糾正措施有效性 指導(dǎo)管理評審 指導(dǎo)第二次內(nèi)部審 核 指導(dǎo)并實(shí)施糾正措施 i) 質(zhì)量體系第三方認(rèn)證咨詢 推薦認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu) 協(xié)助提出認(rèn)證咨詢申請 模擬現(xiàn)場審核 認(rèn) 證準(zhǔn)備輔導(dǎo) 現(xiàn)場審核跟進(jìn) 糾正措施輔導(dǎo)

以上是一般企業(yè)對質(zhì)量管理體系日常維護(hù)實(shí)施：

1、 內(nèi)審流程： 審核需求 制定計(jì)劃 內(nèi)部溝通 實(shí)施計(jì)劃 編制檢查表 實(shí)施 內(nèi)審 跟蹤不符合改善 開出不符合項(xiàng) 內(nèi)審總結(jié) 記錄不符合項(xiàng)

2、 文控流程： 接收iso三體系認(rèn)證 核對iso三體系認(rèn)證編號(hào)、版本、簽名 復(fù)印iso三體系認(rèn)證 蓋副本章 正本存檔

3、監(jiān)督流程： 日常巡檢 回收舊版 發(fā)放副本給各部門簽收 編制iso三體系認(rèn)證簽收表 記錄不符合 溝通改善方法 跟蹤改善情況

4、宣傳、培訓(xùn)流程：

1) 評估宣傳的需要；

2) 培訓(xùn)需求 制定宣傳方法 收集培訓(xùn)資料 實(shí)施宣傳方法 實(shí)施培訓(xùn) 含金量跟蹤 考核 培訓(xùn)計(jì)劃；

5、體系的保持和改進(jìn)向上級(jí)提出建議流程： 體系的保持和改進(jìn)向上級(jí)提出建議流程： 改進(jìn)向上級(jí)提出建議流程 收集、統(tǒng)計(jì)體系運(yùn)行信息 整理分析 向上級(jí)提出建議

6、安排年度審核計(jì)劃，對質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)督、審核、維護(hù)流程： 安排年度審核計(jì)劃，對質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)督、審核、維護(hù)流程： 制定年度審核計(jì)劃 后面流程跟第 1 點(diǎn)（內(nèi)審流程）一樣

7、協(xié)助管代進(jìn)行年度管理評審流程： 協(xié)助管代進(jìn)行年度管理評審流程： 管代進(jìn)行年度管理評審流程 協(xié)助制定管評計(jì)劃 收集體系運(yùn)行資料、內(nèi)外審資料 跟進(jìn)改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行情況

8、協(xié)助管代通過認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)、客戶等外部審核流程： 協(xié)助管代通過認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)、客戶等外部審核流程： 外審前按內(nèi)審流程模擬審核一次 擔(dān)當(dāng)外審陪同 外審?fù)ㄟ^ 跟進(jìn)外審不符合項(xiàng) 實(shí)施管理評審 記錄管理評審改進(jìn)事項(xiàng) 提交外審不符合改進(jìn)證據(jù)

以上是一般企業(yè)對質(zhì)量管理體系日常維護(hù)實(shí)施：

1、 內(nèi)審流程： 審核需求 制定計(jì)劃 內(nèi)部溝通 實(shí)施計(jì)劃 編制檢查表 實(shí)施 內(nèi)審 跟蹤不符合改善 開出不符合項(xiàng) 內(nèi)審總結(jié) 記錄不符合項(xiàng)

2、 文控流程： 接收iso三體系認(rèn)證 核對iso三體系認(rèn)證編號(hào)、版本、簽名 復(fù)印iso三體系認(rèn)證 蓋副本章 正本存檔

3、監(jiān)督流程： 日常巡檢 回收舊版 發(fā)放副本給各部門簽收 編制iso三體系認(rèn)證簽收表 記錄不符合 溝通改善方法 跟蹤改善情況

4、宣傳、培訓(xùn)流程：

1) 評估宣傳的需要；

2) 培訓(xùn)需求 制定宣傳方法 收集培訓(xùn)資料 實(shí)施宣傳方法 實(shí)施培訓(xùn) 含金量跟蹤 考核 培訓(xùn)計(jì)劃；

5、體系的保持和改進(jìn)向上級(jí)提出建議流程： 體系的保持和改進(jìn)向上級(jí)提出建議流程： 改進(jìn)向上級(jí)提出建議流程 收集、統(tǒng)計(jì)體系運(yùn)行信息 整理分析 向上級(jí)提出建議

6、安排年度審核計(jì)劃，對質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)督、審核、維護(hù)流程： 安排年度審核計(jì)劃，對質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)督、審核、維護(hù)流程： 制定年度審核計(jì)劃 后面流程跟第 1 點(diǎn)（內(nèi)審流程）一樣

7、協(xié)助管代進(jìn)行年度管理評審流程： 協(xié)助管代進(jìn)行年度管理評審流程： 管代進(jìn)行年度管理評審流程 協(xié)助制定管評計(jì)劃 收集體系運(yùn)行資料、內(nèi)外審資料 跟進(jìn)改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行情況

8、協(xié)助管代通過認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)、客戶等外部審核流程： 協(xié)助管代通過認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)、客戶等外部審核流程： 外審前按內(nèi)審流程模擬審核一次 擔(dān)當(dāng)外審陪同 外審?fù)ㄟ^ 跟進(jìn)外審不符合項(xiàng) 實(shí)施管理評審 記錄管理評審改進(jìn)事項(xiàng) 提交外審不符合改進(jìn)證據(jù)

內(nèi)審流程，本質(zhì)上與外審流程應(yīng)該一致； iso9001的內(nèi)部審核條款已經(jīng)規(guī)定了； 一般先有年度審核方案，審核計(jì)劃 然后按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核 如果是集中審核，那么 首次會(huì)議，現(xiàn)場審核，匯總不符合項(xiàng)，與領(lǐng)導(dǎo)層交流，末次會(huì)議。 不符合項(xiàng)整改和驗(yàn)證；

1、流程說明

通過本流程明確員工任職資格評定的操作程序。

2、流程適用范圍集團(tuán)總部、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及所屬成員企業(yè)。

3、流程范圍

[1]起點(diǎn)：制定任職資格評定方案

[2]終點(diǎn)：最終裁決員工任職資格調(diào)整方案

4、接口關(guān)系

[1]上游流程：成長路徑制定流程

[2]下游流程：薪酬調(diào)整流程

[3]其它接口：無

5、關(guān)鍵KPI

[信息的準(zhǔn)確、時(shí)限的把握]

6、關(guān)鍵流程描述和流程圖

HR-0
5.0
3.01制定任職資格評定方案

－人力資源部門制定任職資格評定方案，包括評定標(biāo)準(zhǔn)、評定規(guī)則、組織保障等。

HR-0
5.0
3.02員工申報(bào)任職資格

－員工根據(jù)任職資格評定方案，結(jié)合自身的實(shí)際情況申報(bào)相應(yīng)的任職資格等級(jí)。

HR-0
5.0
3.03匯總分析員工申報(bào)信息

－企業(yè)（部門）將員工申請信息進(jìn)行匯總，審核申報(bào)信息的真實(shí)和準(zhǔn)確，并初步審核是否符合條件。

HR-0
5.0
3.04上報(bào)信息并向員工反饋審核結(jié)果

－企業(yè)（部門）向不符合申報(bào)條件的員工反饋意見，按時(shí)將初步審核意見上報(bào)（符合條件的）。

HR-0
5.0
3.05綜合評價(jià)

－各級(jí)任職資格評價(jià)小組對企業(yè)（部門）上報(bào)的員工任職資格評定信息進(jìn)行綜合評價(jià)。

HR-0
5.0
3.06反饋信息

－集團(tuán)人力資源部門根據(jù)任職資格評價(jià)小組評價(jià)情況分別向企業(yè)（部門）和薪酬專員反饋評價(jià)結(jié)果，通過評審的，薪酬專員進(jìn)行薪酬調(diào)整，未通過評審的，反饋給企業(yè)（部門）。

是A、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目經(jīng)理審核，總監(jiān)理工程師審批。

編制人比較靈活，一般可以是項(xiàng)目上的技術(shù)員或者項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

審核人通常是編寫人寫技術(shù)員，審核人寫項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

審批人應(yīng)該是企業(yè)一級(jí)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，也就是企業(yè)的總工程師或者技術(shù)副經(jīng)理一類的。

施工方案是根據(jù)一個(gè)施工項(xiàng)目指定的實(shí)施方案。

其中包括組織機(jī)構(gòu)方案(各職能機(jī)構(gòu)的構(gòu)成、各自職責(zé)、相互關(guān)系等)、人員組成方案(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人等)、技術(shù)方案(進(jìn)度安排、關(guān)鍵技術(shù)預(yù)案、重大施工步驟預(yù)案等)、安全方案(安全總體要求、施工危險(xiǎn)因素分析、安全措施、重大施工步驟安全預(yù)案等)、材料供應(yīng)方案(材料供應(yīng)流程、接保檢流程、臨時(shí)(急發(fā))材料采購流程等)。

審核步驟所有的體系都是一樣的，審核計(jì)劃-審核準(zhǔn)備-現(xiàn)場審核-審核報(bào)告-不符合追蹤，ISO19011里面有詳細(xì)的審核流程描述

礦山細(xì)化職責(zé),優(yōu)化管理：

一、細(xì)化職責(zé)劃分

1、流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對現(xiàn)有各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析、整理，找出影響流程通順的環(huán)節(jié)，實(shí)施流程優(yōu)化。對流程優(yōu)化及管理體系建設(shè)整體方案進(jìn)行定編、審核。

2、流程優(yōu)化相關(guān)單位負(fù)責(zé)本部門流程優(yōu)化初步方案的制定，負(fù)責(zé)優(yōu)化后管理體系建設(shè)的分析、制定、整改、完善等，并進(jìn)行本部門流程優(yōu)化后的貫標(biāo)工作。

3、組織部負(fù)責(zé)流程優(yōu)化后管理人員的調(diào)整方案，并對各單位流程優(yōu)化全過程進(jìn)行監(jiān)督。

4、勞資科負(fù)責(zé)流程優(yōu)化后單位的定編、定崗、定員工作。

5、培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)流程優(yōu)化后調(diào)整班隊(duì)長培訓(xùn)、貫標(biāo)等工作。

6、精細(xì)辦負(fù)責(zé)流程優(yōu)化及管理體系建設(shè)等資料的匯總和申報(bào)工作。

二、流程優(yōu)化管理內(nèi)容

結(jié)合礦山實(shí)際，安全、技術(shù)、地測、調(diào)度及地面、單位單位在制定本部門流程優(yōu)化初步方案時(shí)，應(yīng)主要針對四個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化，并形成完整的管理體系:

1、職能和責(zé)任的劃定。主要是明確本單位、本部門的職責(zé)及與相關(guān)部門的職責(zé)接口，保證本部門與相關(guān)部門職責(zé)的無縫對接，做到各項(xiàng)工作無重疊、無空白點(diǎn)。

2、業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。主要是消除日常工作和管理過程中不合理環(huán)節(jié)，使日常工作和管理流程更加簡潔、流暢。要針對本部門優(yōu)化方案，制定出層級(jí)化的業(yè)務(wù)流程。

3、管理體系的健全。主要是建立簡潔、高效，責(zé)、權(quán)、利明確的管理體系。

4、工作標(biāo)準(zhǔn)的健全。主要是明確崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，明確其權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，保證崗位作業(yè)的規(guī)范性、科學(xué)性。

三、礦山實(shí)行精細(xì)化管理的重要性

1、礦山精細(xì)化管理是企業(yè)管理變革中的一個(gè)重要組成部分。

工作面管理水平的高低直接影響到企業(yè)的安全含金量、生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。

2、精細(xì)化是一種意識(shí)、一種觀念、一種認(rèn)真的態(tài)度、一種精益求精的文化。精細(xì)化管理的四大特征為精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)，實(shí)施精細(xì)化管理要求專業(yè)化、系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化及信息化。

3、精細(xì)化管理不是一場運(yùn)動(dòng)，而是持續(xù)精進(jìn)的過程，是一項(xiàng)持續(xù)性工作，細(xì)節(jié)是一種精神，不僅在于一時(shí)一事，精細(xì)化管理是自上而下的積極引導(dǎo)和自下而上的自覺響應(yīng)的常態(tài)式管理模式。