年度質(zhì)量計(jì)劃是一種綜合性的質(zhì)量計(jì)劃，是當(dāng)年組織質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)性iso三體系認(rèn)證。 組織建立了質(zhì)量管理體系，也建立了中長期的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中，必然產(chǎn)生“熵”（問題）。而且，任何質(zhì)量管理體系都存在著進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的需要。不管是保持（這涉及解決產(chǎn)生的問題）還是改進(jìn)，都需要通過策劃、建立目標(biāo)、制訂計(jì)劃來進(jìn)行。但是，質(zhì)量管理體系又不能隨意改變，更不能周周去改變，而應(yīng)保持其正常運(yùn)行所需的完整性。除了特殊情況（例如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故等），非改不可之外，一年進(jìn)行一次改進(jìn)或調(diào)整是合適的。本年之內(nèi)改進(jìn)或調(diào)整哪些內(nèi)容，怎樣改進(jìn)或調(diào)整，正是年度質(zhì)量計(jì)劃需要考慮的問題。 組織的中長期質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要通過年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來保證。也就是說，中長期質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)分解展開到各個(gè)年度。這種分解展開既可以一次性進(jìn)行，例如今年就把未來五年的展開了（但仍需每年進(jìn)行調(diào)整），又可以每年進(jìn)行一次。因此，進(jìn)行年度質(zhì)量目標(biāo)策劃是很必要的。 根據(jù)組織內(nèi)外環(huán)境的變化，組織每年都應(yīng)當(dāng)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的完成，質(zhì)量管理體系必須為其提供切實(shí)的質(zhì)量保證。這也是進(jìn)行年度質(zhì)量目標(biāo)策劃的原因。 按GB / T 19000 —ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系及其取得的業(yè)績進(jìn)行測(cè)量（包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審）。一般情況下，審核和評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。其中管理評(píng)審?fù)ǔＳ衷谀甑谆蚰瓿踹M(jìn)行。審核和評(píng)審中提出的改進(jìn)要求，也需要通過策劃、制定措施、下發(fā)計(jì)劃來落實(shí)。年度質(zhì)量目標(biāo)策劃正好可以將其納人，統(tǒng)一在綜合性的質(zhì)量計(jì)劃之中。 此外，按質(zhì)量手冊(cè)或程序iso三體系認(rèn)證的要求，每年應(yīng)當(dāng)開展的某些質(zhì)量管理活動(dòng)，例如質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量宣傳教育、QC 小組活動(dòng)、內(nèi)部審核、市場(chǎng)調(diào)研、對(duì)供方的考察審核、質(zhì)量競(jìng)賽、單位或組織的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、重要的質(zhì)量會(huì)議等等，也需要經(jīng)過策劃在質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定，才能落實(shí)。 綜上所述，組織每年年初都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，編制年度質(zhì)量計(jì)劃。

外部審核包括顧客審核和質(zhì)量管理體系的第三方認(rèn)證咨詢復(fù)審；顧客審核時(shí)除了按體系iso三體系認(rèn)證準(zhǔn)備相關(guān)資料外，還應(yīng)包括該顧客的所有iso三體系認(rèn)證的記錄以及持續(xù)改進(jìn)的記錄；復(fù)審時(shí)包括認(rèn)證咨詢時(shí)所有iso三體系認(rèn)證、記錄以及持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果和證據(jù)；復(fù)審會(huì)重點(diǎn)關(guān)注你在年度管理評(píng)審中對(duì)上一年度的數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析和制訂的改進(jìn)措施以及這些措施的實(shí)施情況；公司業(yè)務(wù)計(jì)劃以及業(yè)務(wù)計(jì)劃的分解情況，這些計(jì)劃中涉及的績效指標(biāo)比以往的數(shù)據(jù)是否有所提高等。你可以參考ISO9004 對(duì)持續(xù)改進(jìn)的建議進(jìn)行選擇性的準(zhǔn)備。

持續(xù)改進(jìn)控制程序

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序號(hào)

123

編

號(hào)：

版本號(hào)：C

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201
5.0
7.14201
5.0
7.14201
7.0
5.06

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全部全部2和4頁AAB更改iso三體系認(rèn)證格式將作業(yè)流程進(jìn)行細(xì)化

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根據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)更改依據(jù)條款，更改表格的格式號(hào)

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持續(xù)改進(jìn)控制程序

編

號(hào)：

版本號(hào)：C

1、目的

確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，通過收集、分析質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)數(shù)據(jù)信息，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和運(yùn)行有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，制定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目和措施，不斷滿足顧客要求。

2、適用范圍

適用于本廠的數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的過程。

3、職責(zé)

3.
1、技術(shù)部負(fù)責(zé)在iso三體系認(rèn)證質(zhì)量先期策劃確定各階段統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用。
3.
2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和過程績效數(shù)據(jù)的分析、匯總、考核、改進(jìn)。
3.
3、營銷部負(fù)責(zé)本廠的經(jīng)營業(yè)績的分析。
3.
4、各部門通過數(shù)據(jù)分析對(duì)比后制定本部門的年度持續(xù)改進(jìn)建議。
3.
5、質(zhì)量部組織相關(guān)部門參加,采取多方論證的方法制定組織年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。并組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,并進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證。

4、術(shù)語和定義

4.
1、數(shù)據(jù)分析：有目的地收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，使之成為信息的過程，這一過程是質(zhì)量管理體系的支持過程。
4.
2、持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。指在已滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展的以減少質(zhì)量變差，提高生產(chǎn)率，降低成本和改善服務(wù)為主要目標(biāo)的活動(dòng)。

5、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

本程序依據(jù)IATF16949:2016

質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想

通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃。

二、分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)況，提出改進(jìn)方向

結(jié)合公司本年度的內(nèi)審和管理評(píng)審情況，提出以下幾方面實(shí)施改進(jìn)。

1、加強(qiáng)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。主要包括基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)測(cè)量知識(shí)的培訓(xùn)。

2、完善質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)。應(yīng)根據(jù)公司目前及后期發(fā)展規(guī)模，完善質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)人員設(shè)置合理化，明確質(zhì)量管理職能，重點(diǎn)考慮部門職能范圍及要求和相互銜接，減少錯(cuò)位和漏洞，確保質(zhì)量管理體系與實(shí)際經(jīng)營范圍相適應(yīng)和可行性。

3、修正與完善公司質(zhì)量管理iso三體系認(rèn)證體系。明確iso三體系認(rèn)證的有效性和嚴(yán)肅性，按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證、技術(shù)iso認(rèn)證書等進(jìn)行操作和管理，并形成相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證。同時(shí)注意質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證要與公司綜合管理制度iso三體系認(rèn)證及業(yè)務(wù)管理iso三體系認(rèn)證的關(guān)聯(lián)性。

4、加強(qiáng)具體實(shí)際操作中的完善和改進(jìn)。

a、加強(qiáng)iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量；

b、加強(qiáng)測(cè)量過程抽查力度；

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2018年度質(zhì)量體系

持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

iso三體系認(rèn)證編號(hào):YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準(zhǔn)｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是公司進(jìn)一步落實(shí)GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、工作任務(wù)
1、依據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進(jìn)方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程：38

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2018年度質(zhì)量體系

持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

iso三體系認(rèn)證編號(hào):YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準(zhǔn)｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是公司進(jìn)一步落實(shí)GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、工作任務(wù)
1、依據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進(jìn)方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程：38

內(nèi)部審核控制程序

編制：

審批：

批準(zhǔn)：

修訂記錄｜

版本號(hào)｜修訂日期｜修訂人｜修訂款項(xiàng)｜修 訂 內(nèi) 容｜

｜

1目的

通過本程序，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，向管理評(píng)審提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核工作。

3術(shù)語與定義

3.1一般（輕微）的不符合項(xiàng)：在管理體系運(yùn)行中，標(biāo)準(zhǔn)要求的某個(gè)條款、公司管理iso三體系認(rèn)證中規(guī)定的事項(xiàng)執(zhí)行不徹底（偶爾沒有執(zhí)行）或有疏忽的地方，這樣就判定為一般（輕微）的不符合項(xiàng)；

3.2嚴(yán)重的不符合項(xiàng)：在管理體系運(yùn)行中，標(biāo)準(zhǔn)要求的某個(gè)條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認(rèn)證、有規(guī)定但是沒有執(zhí)行，這樣就判定為嚴(yán)重的不符合項(xiàng)；

3.3觀察事項(xiàng)：沒有證據(jù)證明不符合，但是依據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)，若不加以重視和改進(jìn)可能會(huì)導(dǎo)致成為不符合的潛在危險(xiǎn)的事項(xiàng)，視為觀察事項(xiàng)。

4責(zé)任與權(quán)限

4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系計(jì)劃/iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃/過程審核計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量管理體系報(bào)告及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系總結(jié)報(bào)告，對(duì)糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案，負(fù)責(zé)對(duì)審核方案的監(jiān)視、評(píng)審及改進(jìn)。

4.3審核員接收審核組組長的安排，按職責(zé)分工編制內(nèi)審建拆包，完成審核工作，做好記錄，編寫不符合項(xiàng)報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正措施。

1.0目的與范圍
1.1為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各過程展開的活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合體系要求，保證管理體系的有效運(yùn)行和不斷完善，對(duì)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的、全面的檢查和評(píng)價(jià)，為管理體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)，特制定本程序。

1.2適用于公司管理體系內(nèi)部審核管理。

2.0職責(zé)

2.1管理者代表

a.負(fù)責(zé)審批年度管理體系質(zhì)量內(nèi)部審核計(jì)劃；

b.負(fù)責(zé)審批管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃;

c.任命審核組長,配備體系審核所需的資源。

2.2技質(zhì)部

負(fù)責(zé)編制年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃.

2.3審核組長

a.負(fù)責(zé)選定管理體系內(nèi)部審核員,成立審核組；

b.負(fù)責(zé)編制管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施;

c.負(fù)責(zé)編制管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。

d.負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證相關(guān)部門實(shí)施的糾正措施。

2.4審核員

a.負(fù)責(zé)實(shí)施管理體系審核。

b.負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證相關(guān)部門實(shí)施的糾正措施。

2.5相關(guān)部門

a.負(fù)責(zé)提供管理體系審核所需資料;

b.配合管理體系內(nèi)部審核組開展工作；

c.負(fù)責(zé)針對(duì)不合格項(xiàng)制定和實(shí)施糾正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

3.
1.1技質(zhì)部每年年初根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制“年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”,體系審核計(jì)劃的制定須以過程方法為導(dǎo)向,審核對(duì)象應(yīng)為過程。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部組織實(shí)施。e.a.1

企業(yè)質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)

1、總質(zhì)量目標(biāo)

由總經(jīng)理制定并納入質(zhì)量手冊(cè)的建立在質(zhì)量方針框架內(nèi)，反映公司對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面的承諾和追求的目標(biāo)。

2、年度質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)公司總質(zhì)量目標(biāo)和每年度管理評(píng)審對(duì)公司業(yè)績、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)價(jià)要求，確定的年度內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

3 、 職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保在公司和公司下屬相關(guān)職能和層次上建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并將其納入承包責(zé)任制實(shí)施考核。 管理者代表負(fù)責(zé)組織草擬公司年度質(zhì)量目標(biāo)及審批其展開表，對(duì)其實(shí)施負(fù)溝通、協(xié)調(diào)、督促、考核和及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告責(zé)任。 質(zhì)量管理部提出年度質(zhì)量目標(biāo)，分解展開至相關(guān)部門和單位。負(fù)責(zé)審查各部門、單位質(zhì)量目標(biāo)的制定和展開，定期檢查和評(píng)定其實(shí)施情況，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。 各部門、單位行政負(fù)責(zé)人依據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)和展開表，制定本部門、單位的質(zhì)量目標(biāo)、措施計(jì)劃，層層分解落實(shí)，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。

4 、 總要求

公司通過對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、展開、實(shí)施、檢查、考核和評(píng)審的系統(tǒng)管理，達(dá)到推進(jìn)總質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的目的。

制定年度目標(biāo)，應(yīng)遵循以下原則：

a） 年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針框架內(nèi)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求；

b） 年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)突出可測(cè)量、可檢查、可評(píng)價(jià)的要求，明確每個(gè)項(xiàng)目所涉及的職能部門和有關(guān)的不同層次，如管理層、作業(yè)層的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量；

c） 年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在公司和下屬相關(guān)部門、單位各個(gè)層次上制定和展開，對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起保證作用。

制定質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容和要求：

a） 管理評(píng)審對(duì)公司當(dāng)前狀況的分析意見和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)制定或修訂方面的意見；

b） 上級(jí)部門對(duì)當(dāng)年質(zhì)量工作的要求及重點(diǎn)工作的安排；

c） iso三體系認(rèn)證質(zhì)量現(xiàn)狀分析及改進(jìn)目標(biāo)，包括突出質(zhì)量問題的攻關(guān)目標(biāo)和各種相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的提高和統(tǒng)計(jì)分析方法的改進(jìn)；

d） 為提高顧客滿意需要實(shí)施的改進(jìn)，包括與顧客溝通、交付后服務(wù)過程及顧客代表所反映的要求和意見；

e） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)要求，包括數(shù)據(jù)分析所識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)；

f） 為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所需進(jìn)行的資源配置。

5 、 工作程序

總質(zhì)量目標(biāo)的制定，依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理部以座談會(huì)、征集等方式，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，進(jìn)行評(píng)議、篩選，提出方案，報(bào)管理者代表審查，經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

公司年度質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量管理部在前一年第四季度提出初稿，報(bào)管理者代表審查，經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)定后，分解展開至相關(guān)部門、單位，公司年度質(zhì)量目標(biāo)和展開表納入質(zhì)量工作計(jì)劃，以公司行政iso三體系認(rèn)證的形式，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各部門、單位。

各部門、單位在公司質(zhì)量目標(biāo)iso三體系認(rèn)證下達(dá)后二十周內(nèi)制定出本部門（單位）年度質(zhì)量目標(biāo)措施計(jì)劃展開表（格式經(jīng)質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，部門（單位）行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。具體項(xiàng)目展開至哪個(gè)層次，按項(xiàng)目性質(zhì)決定，但應(yīng)保證目標(biāo)得到落實(shí)，職責(zé)得到確定。對(duì)完成難度較大的項(xiàng)目，應(yīng)在相關(guān)層次上組織評(píng)審。

管理者代表和各部門、單位行政負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)措施計(jì)劃的宣貫，以達(dá)到公司每個(gè)職工均能理解質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。

質(zhì)量管理者代表和各部門、單位行政負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并確保按期完成；展開表中所指定的各項(xiàng)目標(biāo)和負(fù)責(zé)人，對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目的實(shí)施和完成負(fù)責(zé)。

各部門、單位行政負(fù)責(zé)人按質(zhì)量目標(biāo)措施計(jì)劃的規(guī)定，按期檢查目標(biāo)完成情況。每季度結(jié)合質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行講評(píng)，各部門按季、各單位按月將完成情況報(bào)告質(zhì)量管理部

質(zhì)量管理部門每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及完成情況抽查一次，檢查情況應(yīng)予以記錄并報(bào)告管理者代表。

外漢 年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況，由質(zhì)量管理部門進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)和分析，分析應(yīng)包括質(zhì)量目標(biāo)與公司現(xiàn)狀的適宜性和改進(jìn)意見，經(jīng)管理者代表審核后，作為管理評(píng)審的輸入。